Software SAV7-1 (Sistema Administrador de Ventas para PYMEs)
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Releases
Updates 2023
25-Sep-2023 Rev138
En SAVInv botón Físico Menú Reportes / Bitácora de Inv.Físico / Historial de Productos se agregó en Menú Reportes la opción Imprimir Ticket de Historial de Productos Ajustados.
En SAVVta se agregó opción para Reasignar la Fecha de la factura Global y Factura Individual para cuando salga el error de timbrado que excedió las 72 horas para poder ser timbrada, en sus menús de procesos especiales correspondientes.
En SAVVta y SAVComercial / Clientes se agregó al historial de movimientos del Cliente la estadísticas por mes-año de ventas tanto local como resumen del consolidado de sucursales
En SAVVta y SAVComercial / Clientes en el grid se agregó la opción de filtrar por Lista de Precios asignada con click derecho del mouse
En SAVComercial / Cobranza / Cobros Múltiples de Facturas se modificó la opción de Cancelar Cobro Múltiple para que si el usuario repite el proceso se haga nuevamente toda la rutina de cancelación por si había quedado algún estatus de cobro de factura sin cancelar anteriormente.
En SAVCompras / Pagos / Menú reportes / se agregó opción de Exporta formato SAT de IEPS.
En SAVCompras / Requisiciones / se agregó en detalle Menú Procesos Especiales opción para reasignar Fecha, FechaEntrega y Referencia.
En SAVCompras / Recepciones OC / se agregó en detalle Menú Procesos Especiales opción para reasignar Moneda siempre y cuando esté en estatus No Procesada.
En la función de seleccionar Rango de Fechas se agregaron las pre-capturas de Meses con botones para cada mes del año vigente.
2-Ago-2023 Rv138
En SAVInv botón Productos en el grid y Menú Consultas se agregó la opción de Resurtido de Producto “Global. Pedir y Surtir” con lógica para poder detonar la generación de requisiciones, ordenes de compra y envíos de inventario entre sucursales de acuerdo a niveles de inventario mínimo y Reroden.
En SAVInv botón Traspasos se agregó la segunda unidad de medida opcional para la captura de productos.
por medio de las requisiciones para evitar asignar otros proveedores que No sea el oficial para resurtido entre sucursales.
En SAVCompras / Recepciones OC se agregó pestaña de “Cambios en Costos” para determinar al momento de procesar y alertar al usuario cuando haya incrementos del costo vs ultimo costo anterior para que se analice si es necesario cambiar los precios de venta, en el grid del detalle de productos de la recepción OC se agregarón las ultimas 3 columnas para identificar también estos campos ahí mismo.
En SAVCompras / Recepciones OC se agregaron los campos de Ncred.Descuento por Pronto Pago que vienen del proveedor por default y podrán ser modificados si es necesario por cada recepción OC individualmente.
En módulos Detalle de Envíos Inv, Recepciones Inv, Requisiciones, Recepciones OC se agregó pestaña de Log de movimientos para rastreo.
13-Jul-2023 Rv137
En SAVConfig pestaña de Inventarios se agregó función para forzar al procesar el Envío de Inventario que se haga una validación exclusivamente con scaneo de productos a enviar, esto se puede configurar por Departamento también para solo forzar los productos de esos departamentos si aplica.
En SAVVta y SAVPreciosV se agregó a la consulta el precio para la segunda unidad de medida
En SAVVta se agregó función de múltiplo de cantidad para código de segunda unidad de medida.
En SAVInv / Productos se agregó al historial de movimientos por producto la estadísticas por mes-año de ventas, compras, entradas, salidas tanto local como resumen del consolidado de sucursales
13-Jun-2023 Rv137
En SAVConfig / Catálogos / Moneda se agregó un límite máximo para el tipo de cambio para evitar errores de captura al hacer facturas en SAVComercial en dólares
En SAVConfig pestaña de Inventarios a las funciones de “Recepciones Inv. Sin Procesar” y “Envíos Inv. Sin Procesar” validará además del alta al procesarlas
En SAVConfig pestaña de Compras se agregó el campo Método de Pago para asignar el valor default a la captura de la recepción OC.
En SAVConfig pestaña de Compras se agregó función para validar al procesar la recepción OC que sólo tenga productos que si vengan en la Ord.Compra relacionada.
En SAConfig pestaña de Compras el parámetro de “Prov.Default p/Requisiciones” se usará para asignar fijo ese proveedor en las sucursales que soliciten productos
Updates 2022
28-Nov-2022 Rv136
En SAVBancos agregar el campo Tipo de Egresos como tabla dinámica para que el usuario pueda agregar/quitar tipos.
En SAVBancos agregar Lógica para simplificar asientos de pólizas de Retenciones al pagar.
En SAVInv Agregar campo de Ultima entrada en pestaña de costos de Sucursales por producto.
En SAVVta cambiar lógica para que Fechas de pólizas sean con fecha de factura para Punto de Venta. Con parámetro en SAVContabilidad.
En SAVConfig hacer uso exclusivo sólo para Administradores con Nivel de seguridad 1.
En SAVCompras agregar en RecepcionesOC la posibilidad de poder modificar cantidades a «Procesadas». Se asigna por proveedor un campo para habilitar si se le permite o no.
En SAVComercial habilitar el Escanear etiquetas compuestas con CTRL+F2 de Pedido, Embarque, Factura.
14-Sep-2022 Rv135
En SAVInv / Envíos de Inventario se agregó el campo de Orden de partida y se muestra grid de detalle con ese ordenamiento de captura.
En SAVInv / Recepciones de Inventario se agregó el campo de Orden de partida y se muestra grid de detalle con ese ordenamiento de captura.
En SAVInv / Traspasos de Inventario se agregó el campo de Orden de partida y se muestra grid de detalle con ese ordenamiento de captura.
En SAVBancos no generar Pólizas de Cancelación. Con parámetro en SAVContabilidad.
En SAVPoliza Agregar filtros y sumatorias globales de Asientos.
En SAVCompras/SAVBancos NO VALIDAR xml en TipoRecepcion COMISIONES VENTAS
En SAVCompras validar que el campo Método de Pago tenga valor asignado PUE o PPD obligatorio.
En SAVCompras se agregó en RecepcionesOC campo para que la póliza contable sea marcada como Interfase Manual y no pueda ser reconstruida.
En SAVPóliza agregar pestaña de «Pólizas Generadas» para analizar por póliza cuales tienen alguna diferencia y función para redondeo de diferencias mínimas.
12-Jul-2022 Rv134
En SAVCompras / RecepcionesOC agregar filtro de excluir Tipos de Documentos, Tipos de Proveedores y Departamentos en grid
En SAVCompras y SAVBancos NO VALIDAR xml en TipoRecepcion COMISIONES BANCARIAS
En SAVCompras poder filtrar documentos sin XML en recepciones OC
En SAVBancos poder filtrar documentos sin XML en Egresos
En SAVCompras Agregar Método de Pago a grid de Pagos PPD y PUE
En SAVBancos agregar en filtro de Egresos el campo de Método de Pago
En SAVPolzaa agregar análisis de pólizas Sin Cuadrar.
En SAVVta quitar variable de “Venta Pendiente” para que siempre esté fijo que NO borre partidas capturadas.
1-ene-2022 Rv133
Implementación de CFDI 4.0 con Carta Porte
Updates 2021
13-May-2021 Rv131
En SAVVta / Cortes de Turno se agregaron a la tabla de historial de Cortes los campos que el cajero alimentó como tipos de pago Débito y Anticipos de Ventas.
En SAVVta / Ordenes de Servicio / Detalle de Ord.Servicio se agregó opción para enviar email con PDF de Ord.servicio ó Presupuesto.
En SAVComercial / Notas de Crédito se agregó el campo de Orden de partida y se muestra grid de detalle con ese ordenamiento de captura.
En SAVConfig / Catálogos de Punto de Venta / Formas de Pago se agregó el campo de «Clave SAT» para asignarse en los cobros múltiples de ventas de tickets con su forma de pago para factura electrónica.
En SAVConfig / Catálogos de Plantillas de Email se agregó el campo de «Ord.Servicio» que se usará en la función de envíos de correos desde Ord.Servicio.
En SAVSeg / Detalle de Usuario se agregó campo «SQL Like1» que lleva opcionalmente la «Instrucción previa en Búsquedas de Querys», por ejemplo el % que se antepone en filtros para búsquedas de contenido. Por default al hacer el login el usuario podrá utilizar en la mayoría de los filtros-querys de los módulos asumiendo que el % está tecleado. El mismo usuario desde los catálogos de productos, clientes y proveedores con click derecho podrá cambiar este criterio sin tener que ir a SAVSeg.
05-May-2021 Rv131
En SAVInv / Envíos de Inventario se agregó el campo de Orden de partida y se muestra grid de detalle con ese ordenamiento de captura.
En SAVInv / Recepciones de Inventario se agregó el campo de Orden de partida y se muestra grid de detalle con ese ordenamiento de captura.
En SAVInv / Traspasos de Inventario se agregó el campo de Orden de partida y se muestra grid de detalle con ese ordenamiento de captura.
En SAVInv / Producciones de Inventario se agregó el campo de Orden de partida y se muestra grid de detalle con ese ordenamiento de captura.
En SAVVta / Ordenes de Servicio / Detalle de Ord.Servicio se agregaron en proceso de Cancelación los campos de Motivo de cancelación, fecha y canceló.
En SAVComercial / Pedidos / Detalle de Pedido se puso opción para inicializar precios de productos al generar Réplica de Pedidos, parámetro en SAVConfig / pestaña de Comercial.
30-Abr-2021 Rv131
En SAVVta / Historia de Facturas de Tickets se agregaron campos al desglose de tickets incluídos en factura global (sucursal, Caja, CorteD, CorteT, Venta)
En SAVVta / Ordenes de Servicio / Detalle de Ord.Servicio se agregó campo de Tipo de Ord.Servicio con filtros y ordenamientos, además solicitará obligatorio el campo.
En SAVVta / Ordenes de Servicio / Detalle de Ord.Servicio se permiten la captura de códigos dobles en partidas y que se puedan buscar por código equivalente.
En SAVVta / Ordenes de Servicio / Detalle de Ord.Servicio se agregaron formas de pago ligados a los 3 anticipos factibles y con asociación a cortes de Turno para que sean reportados junto con el Corte de Turno de la Caja.
En SAVVta / Historia de Tickets agregar en botón de «Consolidado de Productos» filtros para buscar por código, nombre y unidad.
En SAVCompras / Requisiciones / Detalle de Requisición se agregó el campo «En Presupuesto»
En SAVCompras / Requisiciones / Detalle de Requisición se solicitará el Motivo para desprocesarla quedando guardado la fecha y usuario en la Requsición.
En SAVCompras / Ord.Compra / Detalle de OC se solicitará el Motivo para desprocesarla quedando guardado la fecha y usuario en la OC.
En SAVCompras / Recepciones OC / Detalle de Recepción OC se agregó opción para Reasignar Moneda cuando tenga partidas capturadas.
En SAVComercial / Pedidos se agregó para consultar datos del cliente desde el grid.
En SAVComercial / Pedidos / Detalle de Pedido se solicitará el Motivo para desprocesarla quedando guardado la fecha y usuario en el Pedido.
En SAVComercial / Embarques / Detalle de Embarque se solicitará el Motivo para desprocesarla quedando guardado la fecha y usuario en el Embarque.
En SAVComercial / Facturas se agregó lógica de Consolidación de Remisiones de Clientes para que tomen en cuenta Notas de Crédito aplicadas a remisiones.
En SAVComercial / Facturas se habilitó el Tipo de Factura TRASLADO para que pueda procesarse con Total=0, que es así requerido para las facturas electrónicas con complemento de Comercio Exterior.
En SAVBancos / Cuentas de Bancos / se agregó el campo de Referencia informativo.
En SAVBancos / Detalle de Periodo se agregó pestaña para consultar Solicitudes de Pago de Recepciones OC y preparar desde ahí 1 Pago de Recepción OC o 1 pago de los pagos del proveeedor o todos los Pagos por Proveedor.
En los procesos de Generación de Pólizas Contables ya no solicitará borrar Póliza si NO Cuadra la póliza, sólo lo solicitará para administradores.
En SAVInv / Recepciones / Detalle de Partidas se agregó el campo de «Cantidad Defecto» que podrá ser alimentado cuando venga de una requisición para poder diferenciar si hubo faltantes o mermas.
En SAVInv / Recepciones / Detalle de Partidas se agregó la pestaña de «Revisión» que aparecerá para recepciones NO procesadas mostrando un grid donde la «Cantidad» y «Cantidad Defecto» SI son editables para mayor rapidez de ajustes. Se mostrará ahí la diferencia vs «Cantidad Recibida».
En SAVInv / Recepciones / Detalle de Recepción se agregó funcionalidad para que al momento de procesar se generen en automático dependiendo de los escenarios siguientes:
Si hubo recibidos con Defecto se generará en esa sucursal un nuevo Folio de «Envío de Inventario» no procesado con la información de los productos dañados concepto de AJUSTES y Destino a sucursal CEDIS, para que CEDIS lo vea como «Recepción de Inventario» No Procesada.
Si hubo recibidos excedentes se enviará un archivo para CEDIS para que lo vea como «Envío de Inventario» No procesado con concepto de AJUSTES con referencia a que sucursal fue.
En SAVInv / Envíos / Detalle de Partidas se agregó la pestaña de «Revisión» que aparecerá para envíos NO procesados mostrando un grid donde la «Cantidad» SI es editable para mayor rapidez de ajustes. Se mostrará ahí la diferencia vs «Cantidad Requerida».
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 39 : Bloquear Modif.Campo Tipo Inventario de Productos.
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 331 : Bloquear Modif.Campo En Presupuesto de Requisiciones.
07-Abr-2021 Rv131
Se podrá configurar opcionalmente que solicite password para el Alta de Productos, Clientes, Proveedores con la lógica de «Password Dinámico.»
En API de facturación electrónica CAppSCISACFDISAV7-1_33.exe se optimizaron funciones.
En SAVSeg / Usuarios se agregó el campo de «Password de Email» para el envío personalizado de correos desde los módulos SAV7-1.
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 332 : Cancelar Pagos de Recepciones OC
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 333 : Procesar Nota de Crédito de Proveedores
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 334 : Desacreditar Nota de Crédito de Proveedores
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 335 : Cancelar Nota de Crédito de Proveedores
05-Mar-2021 Rv131
En SAVBancos / Detalles de Periodo / Ingresos se agregó el tipo de Ingreso Venta Diaria que permite capturar las facturas globales o individuales que fueron depositadas y acumular en su factura correspondiente el monto para luego poder cuadrar saldo pendiente o finiquitado. Se creó la póliza de ingresos por Venta Diaria asociado a esta captura.
En SAVVta / Historia de Tickets se optimizaron filtros, querys y ordenamientos de información.
En SAVVta / Historia de Tickets se agregó el campo de monto de depósitos asociados a factura Individual capturados desde SAVBancos.
En SAVVta / Historia de Facturas de Tickets se agregó el campo de monto de depósitos asociados a factura Global capturados desde SAVBancos.
En SAVVta / Parámetros de Caja se agregó opción para especificar si se solicita password en el botón de «Grabar Venta Pendiente» del punto de venta.
En SAVInv / Productos / Detalle de Productos / Pestaña Compuestos se agregó campo de selección que indica si se muestra o no el producto en punto de venta al venderse como producto con opciones a seleccionar y que al momento de procesarse la venta si afecte el inventario de los no seleccionados.
En SAVCompras / Recepciones OC / Detalle de Partidas agregar campo nuevo para que el usuario alimente la cantidad “Neta Recibida” y sea independiente de la cantidad a pagar, y que el proceso de entrada a inventario se haga con el campo Neto Recibido calculando su costo/U de entrada en automático.
En SAVConfig / Catálogos de Punto de Venta / Formas de Pago se agregó el campo «Ticket Extra» para especificar si al momento de cobrar ticket se imprimirá un segundo ticket como copia.
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 75 : Análisis de Diferencias y Valuación en Inventario Físico.
19-Feb-2021 Rv131
En SAVVta / Cortes de Turno se agregaron a la tabla de historial de Cortes los campos que el cajero alimentó como tipos de pago Efectivo,Crédito,Cheque,Divisa,Vale,NCredito,Transferencia.
En SAVVta / Ventas se agregó criterio para poder asignar un descuento cuando el cliente pague en Efectivo, el porcentaje es configurable en SAVConfig / Catálogos / Punto de Venta / Formas de Pago.
En SAVVta / Ventas se agregó lógica para validar Peso al Escanear Etiqueta Compuesta de Báscula con Código de Barras, con opciones por caja: 0. No Validar, 1. Avisar al Usuario y Solicitar password SAVSeg para continuar, 2. Avisar al Usuario y Solicitar password Dinámico para continuar, 3. Avisar al Usuario.
En SAVVta / Historias de Cortes de turno se agregó proceso de Exportación Manual de Cortes de Turno para Consolidación.
En SAVInv / Productos / Precios por Producto se agregó el campo de % Merma para calcular junto con el costo en Fórmula de Precio Sugerido.
En SAVCompras / Recepciones OC se agregó opción en Menú para analizar RecepcionesOC que NO tengan Pago Programado.
En SAVCompras / Recepciones OC se agregó opción para Consolidar Remisiones OC para Estatus Tot.Pagadas
En SAVCompras / Ord.Compra se habilitó plantilla de OC para enviar OC/Email
En SAVComercial / Facturas se agregó opción para analizar Facturas que NO tengan Cobro Programado.
En SAVSeg se bloqueó la posibilidad de ver passwords de Administradores.
15-Feb-2021 Rv131
En SAVBancos / Egresos por Compras / Detalle de Pagos asociados de Recepciones OC se agregó el campo de Nota de Crédito para considerarlo en el monto del pago.
En SAVBancos / Cuentas de Cheques se agregó pestaña de Series Permitidas para asociación de Pagos de SAVCompras, sino tiene serie asociará cualquier serie.
En SAVEstadísticas / Facturación Comercial se agregaron desgloses de impuestos (IVA, ISR, Imp.Millar).
En SAVCompras / Recepciones OC / Detalle de Recepción OC / Pagos se agregó opción para reasignar Referencia al pago programado asociado.
En SAVCompras / Pagos se agregó campo de Tipo de Proveedor y posibilidad de filtro y ordenamiento.
En SAVInv / Inv.Físico se agregaron opciones para filtrar por campos Tipo de Inventario y Departamento en Inv.Fisico.
En proceso de selección de Productos se agregaron filtros adicionales de búsqueda por Nombretraducido, Unidad y Código SAT.
En API de facturación electrónica CAppSCISACFDISAV7-1_33.exe se optimizaron funciones.
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 54 : Procesar Recepciones de Inventario.
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 63 : Procesar Envíos de Inventario.
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 64 : Procesar Producciones de Inventario.
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 111 : Cambiar Lista de Precios o Cliente en Pto.Venta.
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 119 : Cambiar Vendedor en Venta.
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 149 : Alta de Ingresos/Egresos manuales de Caja Chica.
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 336 : Altas de Ord.Compra.
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 337 : Bajas de Ord.Compra
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 338 : Altas de Requisiciones
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 339 : Bajas de Requisiciones
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 448 : Exportar Vistas de Grid a Otros Usuarios.
18-Ene-2021 Rv131
En SAVVta / Devoluciones se agregaron campos para registrar la devolución en la forma de pago original con la que se hizo el ticket de venta.
En SAVVta / Devoluciones se agregó lógica para poder hacer devoluciones parciales de tickets y que el ticket siga «abierto» para devoluciones con lo pendiente de recibir. Se agregaron funciones en detalle de devolución para seleccionar partidas y eliminar por bloque.
En SAVVta / Devoluciones se agregó para el timbrado de la nota de crédito la relación del UUID del ticket de venta facturado.
En SAVVta / Retiros de Caja Chica se agregó el contador de impresiones de tickes de retiro.
En SAVVta / Historia de Facturas de Tickets / Facturación Global de Ingresos se agregó lógica para no incluir en facturas los tickets vendidos que hayan sido devueltos y evitar hacer la facturación global de Egresos. Esto es configurable en SAVConfig / Ventas campo «Factura Global s/Devoluc».
En SAVVta / Parámetros de Caja se agregó opción para especificar si se solicita password al procesar Retiros de Caja Chica.
En SAVVta / Retiros de Caja Chica se agregó campo de palomita para indicar si el movimiento manual de ingreso o egreso corresponde a «Saldo Inicial de caja».
En SAVComercial / Facturas se agregó el impuesto de Retención al Millar a las partidas como opcional.
En SAVCompras / Requisiciones / Detalle de Partida se agregó opción para que puedan capturar por partida diferentes «Fechas de Entrega» si se necesita y se detonarán varias Ord.Compra para el mismo proveedor pero con fechas de entrega y cantidades distintas.
En SAVBancos / Egresos por Compras se agregó la póliza de Cancelación además de solicitar Motivos de Cancelación.
En SAVBancos / Movimientos de Periodo se agregó layout de Exportación para Pagos con portal Banregio (formato 3), se configura en detalle de Cuenta de Banco.
En API de facturación electrónica CAppSCISACFDISAV7-1_33.exe se optimizaron funciones.
Updates 2020
06-Ago-2020 Rv130
En SAVConfig / Parámetros / Pestaña de Inventario / se agregó el campo de «Habilita Lotes de Inventario».
En SAVConfig / Parámetros / Pestaña de Comercial / se agregó el campo de «Valida Existencias Pedidos» para separarlo de validación de facturas.
En SAVConfig / Menú Catálogos / Personal / Departamentos / Personal Asignado se agregó funcionalidad y criterio para «En Ausencia De» y que actualice las requisiciones abiertas hasta ese momento. Con click derecho del mouse en grid de personal se agregan o eliminan.
En SAVInv / Productos / Detalle de Producto / Clasificación / se agregó el campo «Lotes» para identificar si el producto llevará desglose por Lotes en sus existencias.
En SAVInv / Productos / Detalle de Producto / Pestaña Especificaciones / se agregó el campo «Grupo Promoción» para agrupar en ofertas especiales de Punto de Venta por Grupo. Estas promciones se registrar en Grid de Productos / Menú Consultas / Promociones por Grupo Global (SAVProm7).
En SAVInv / Productos / Detalle de Producto / Ofertas / se agregó el campo «Al Cierre de Venta» para aplicar la oferta en Punto de Venta al cerrar la operación. Además se optimizaron los combos 2×1,3×2,4×3,5×4,6×5 para no generar partidas negativas en tickets.
En SAVInv / Productos / Detalle de Producto / Pestaña de Pedimentos / se agregaron campos de «Clave Pedimento» y «Observaciones».
En SAVInv / Productos / Detalle de Producto / Menú Procesos Expeciales / se agregó función especial para «Reasignar Costo Promedio» en caso de error de captura.
En SAVInv para el uso de la nueva funcionalidad de «Lotes de Inventario» se prepararon los módulos de Envíos, Recepciones, Producciones y Traspasos.
En SAVInv / Productos / Menú Procesos Especiales / se agregó función de «Valuación Express de Inventario a Precio de Venta».
En SAVComercial para el uso de la nueva funcionalidad de «Lotes de Inventario» se prepararon los módulos de Pedidos, Embarques, Facturas y Notas de Crédito a Clientes.
En SAVComercial / Facturas / Detalle de Factura / Partidas / se agregó información por producto para el complemento de comercio exterior.
En SAVComercial / Clientes / Descuentos por Cliente/Familia de Productos se agregaron campos nuevos para validar rango de Fechas de promoción y a que sucursales aplican. También se agregó función para considerar TODAS las Subfamilias de una familia determinada.
En SAVComercial / Clientes / Precios-Descuentos por Cliente/Producto se agregaron campos nuevos para validar rango de Fechas de promoción y a que sucursales aplican.
En SAVCompras para el uso de la nueva funcionalidad de «Lotes de Inventario» se prepararon los módulos de Recepciones OC y Notas de Crédito a Proveedores.
En SAVCompras / Proveedores / se agregó el campo opcional de «Almacén de Afectación de Inventario Default» que será utilizado al generar la Recepción de inventario o Recepción OC.
En SAVCompras / Recepciones OC / se agregó funcionalidad para considerar los almacenes adicionales en el campo de «Afectación de Inventario».
En SAVCompras / Notas de Crédito a Proveedor / se agregó funcionalidad para considerar los almacenes adicionales en el campo de «Afectación de Inventario».
Se agregaron en Menús de Módulos principales la opción de Ayuda para Consulta de Niveles de SAVSeg asignados por módulo.
En API de facturación electrónica CAppSCISACFDISAV7-1_33.exe se optimizaron funciones.
En SAVHuellaDigital se optimizaron funciones.
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 77 : Reasignar Costo Promedio a Producto.
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 119 : Cambiar Vendedor en Punto de Venta.
07-Jul-2020 Rv129
En SAVInv / Inventarío Físico / se agregó el filtro especial por «Listado de Códigos asignados» para aplicar el proceso del ajuste Físico solamente en esos códigos seleccionados.
En SAVInv / Producciones / se agregaron los almacenes de Entrada y Salida por separado incluyendo los almacenes adicionales definidos.
En SAVComercial / Clientes / Detalle de Cliente / se agregaron campos en Pestaña nueva de Contacto para capturar opcionalmente el Director, Gerente de Compras, Gerente de Pagos (nombre,Email, Teléfono) y contactos para temas de facturación y complementos de pago.
En SAVComercial / Cobranza se agregó el campo de «Ubicación» para opcionalmente filtrar por Ubicación aquellos clientes que tengan Ubicaciones Múltiples definidas en su información.
En SAVConfig / Menú Catálogos / Inventarios / Almacenes Adicionales / se agregó el campo de «MRP» y «MRP2″para opcionalmente considerarse en esos análisis especiales.
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 361 : Acredita Nota de Crédito a Factura Individual.
15-May-2020 Rv129
En SAVComercial / Cobranza / se agregó el campo de RFC2 (Financiera) como complemento opcional al procesar un cobro individual o cobro múltiple.
En SAVInv / Producciones se agregó el tipo de Producción por «Conversión» para calcular las Piezas de acuerdo a fórmula compuesta de materias primas, usando el factor de KG/PZA y el código de conversión.
En SAVInv / Envíos inventarios / se agregó la función de calcular el total del Envío a «Precio de Venta» para alimentar el nuevo módulo de «Flujo de Efectivo de Sucursal»
En SAVInv / Recepciones inventarios / se agregó la función de calcular el total de Recepción a «Precio de Venta» para alimentar el nuevo módulo de «Flujo de Efectivo de Sucursal»
En SAVInv / Traspasos inventarios / se agregó la función de calcular el total de Traspaso a «Precio de Venta» para alimentar el nuevo módulo de «Flujo de Efectivo de Sucursal»
En SAVInv / Ofrecimientos de Proveedores/Producto / se agregó el campo de «Asigna Costo Prov» para opcionalmente tomar el costo definido en el detalle del ofrecimiento o tomar el «Costo Base» del producto en la pantalla de configuración de Precios por producto.
En SAVConfig / Parámetros / Pestaña de Inventario / se agregó el campo de título «Producto Aux3N»
Se agregaron diversos índices en tablas básicas para optimizar velocidad de querys.
En SAVConfig / Parámetros / Pestaña de Ventas / se agregó el campo de «Habilita Vale Descuento».
En SAVConfig / Parámetros / Pestaña de Compras / se agregó el campo de «Asignar Descuentos de Proveedor» para asignar los descuentos capturados por proveedor en las ordenes de compra y recepciones OC.
En SAVConfig / Menú Catálogos / Sucursales se agregó el campo para alimentar el «Saldo Flujo Efectivo» para llevar el registro de los movimientos de entradas y salidas de efectivo en sucursal a valores de «Precio de Venta». Requiere habilitación en parámetro Global.
En SAVConfig / Menú Catálogos / Inventarios / Tipos de Productos se agregaron campos para seleccionar si al determinado tipo de producto se aplicarán promociones en Punto de Venta ó descuentos por Cliente y/o Familia en Punto de Venta y Comercial.
En SAVVta / Parámetros de Caja / Pestaña de Impresión / se agregó campo de Copias «Vta.Canc».
En SAVVta / Parámetros de Caja / Pestaña de Impresión / Báscula / se agregó campo de «Validar Peso» con valores 0 para No valida peso, 1 con aviso al usuario y 2 con aviso al usuario más solicitud de password dinámico de supervisor para continuar la venta.
En SAVVta / Ventas de tickets / se habilitó función en menú de Promociones para asignar un «Vale de Descuento» registrado en portal SAC7 en la nube para rebajar el saldo a pagar. Este monto será identificado por número de ticket y será reflejado en la impresión del ticket de venta y aparecerá también en los cortes de Turno y de Día, además que viajará al SAVConsolida.
En SAVBancos / Menú Procesos Especiales / se agregó proceso para Exportación de Archivo TXT de DIOT (Consolidado)
En SAVCompras / Notas de Crédito a Proveedores / se agregaron las retenciones de IVA e ISR por partida.
Se completó la interfase de Cobros con Tarjetas en Terminales Netpay.
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 78 : Flujo de Efectivo de Sucursal.
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 164 : Aplicar Vale Descuento en Punto de Venta.
19-Mar-2020 Rv129
En SAVConfig / Menú Catálogos / Personal / se agregó el campo de «Autorización de Precios» para la habilitación del proceso de Autorización de Password dinámico en la validación vs el precio mínimo.
En SAVContabilidad / Pólizas / Detalle de Póliza / se agregó función para Generar Réplica y Réplica de Reversa de Póliza.
En SAVCompras / Recepciones OC / se agregó campo nuevo de «Comentario Contable» para incluir en las pólizas de Recepciones OC.
En SAVCompras / Recepciones OC / Detalle de Recepción se agregó opción para poder Reasignar Plazo a RecepcionesOC procesadas y reprogramar Fecha de Pago.
En SAVInv / Productos / Almacenes Adicionales / se agregó en filtro de búsqueda el campo modelo.
En SAVBancos / Cuentas / Detalle de Movimientos / se agregó la generación de Formato de Exportación de Egresos en Layout del Banco BANORTE.
En SAVBancos /
En SAVInv / Productos / Historial de Movimientos / se agregó pestaña para consultar movimientos de Almacenes Adicionales.
En SAVVta / Historial de Ventas / Pestaña de Ventas / se agregó en filtro especial de Querys el campo TipoDesc.
24-Feb-2020 Rv128
En SAVComercial / Facturas / Cobros de Factura se agregó lógica para cobros por concepto de Compensación con su Núm.Operación asociado así como en el Cobro Múltiple.
En SAVComercial / Notas de Créditos / se agregaron los campos de «Serie Sustituye» y » NCred.Sustituye» para poder incluir opcionalmente en XML timbrado la liga del UUID de sustitución.
En SAVConfig / Menú Catálogos / Inventarios / Almacenes Adicionales / se agregó el campo de «Póliza Inventario» para opcionalmente generar o no su póliza contable de EnvíosInv, RecepcionesInv, TraspasosInv y ProduccionesInv.
En SAVConfig / Parámetros / Pestaña de Comercial / se agregó el campo de «Precio Mínimo. Lista Precios» para tomar como referencia al capturar precios que no se venda abajo de ese valor por código.
SAVInv / Familias / se agregó la tabla de descuentos por Familia3 (SAVProm6)
En SAVInv / Movimientos de Inventarios de Entradas y Salidas se agregó el campo de Lote como información adicional en EnvíosInv, RecepcionesInv, TraspasosInv y ProduccionesInv.
En SAVInv / Movimientos de Inventarios de Entradas y Salidas se agregó el campo de Núm.Partidas como información adicional en EnvíosInv, RecepcionesInv, TraspasosInv y ProduccionesInv.
En SAVInv / Producciones se agregó el campo de Observaciones como información adicional en detalle de partidas y acumulados totales Globales para Entradas, Salidas y Mermas.
En SAVInv / Reporte MRP / se agregaron los campos de análisis de existencias de los 5 almacenes bases más almacenes adicionales acumulado.
En SAVInv / Reporte MRP2 / se agregaron los campos de análisis de existencias de almacenes adicionales acumulado y requisiciones pendientes por código
En SAVInv / Envíos de Inventarios / se agregó opción para Consolidación de EnvíosInv.
En SAVCompras / Recepciones OC / se agregó la lógica para generar Póliza Contable de Cancelación de RecepciónOC.
En SAVCompras / Proveedores / se agregaron campos de Margenes por Lista de Precios y líneas de Comentarios especiales por proveedor.
En SAVBancos / campos para el DIOT se agregaron desglose de campos para valores de Impuestos de Retención del 6%
En SAVVta / Parámetros de Caja / se agregó campo para seleccionar criterio para «Disminuir Cantidad Unitaario» con botón especial.
En SAVVta / Parámetros de Caja / se agregaron campos para restringir Horarios de Uso de Caja (HorarioDesde-HorarioHasta)
Se preparó la base de parámetros para la interfase de Cobros con Tarjetas en Terminales Netpay.
Updates 2019
20-Dic-2019 Rv128
En SAVConfig / Parámetros / Pestaña de Inventario / se agregó el campo de «Criterio Margen» para el cálculo de utilidad en base a Ultimo Costo o Costo Promedio.
En SAVConfig / Menú Catálogos / Inventarios / Unidades de Medida / se agregó la opción de seleccionar por Unidad si se imprime un acumulado de cantidad en Ticket Comercial de Pedido, Embarque, Factura y Nota de Crédito.
En SAVConfig / Menú Catálogos / Personal / Puestos / se agregó el campo de Costo/Hora.
En SAVConfig / Parámetros / Pestaña de Ventas / se agregó el campo de «Ventas en Proceso» para restringir que un usuario pueda hacer cortes si tiene Ventas Guardadas en Proceso como Pedidos.
En SAVConfig / Parámetros / Pestaña de Ventas / se agregó el campo de «Desc.Global Negativo» para seleccionar si aplica el descuento en ticket con partida negativa.
En SAVConfig / Parámetros / Pestaña de Comercial / se agregó el campo de «Valida Existencia Pedidos» para validar al procesar Pedidos o Embarques-Facturas ligados a Pedidos que haya en existencia el código del pedido.
En SAVComercial / Facturas / Detalle de Productos se agregó el campo de «Entrega Casco» para códigos tipo Acumuladores.
En SAVVta / Ventas se agregó el campo de «Entrega Casco» para códigos tipo Acumuladores.
23-Oct-2019 Rv127
En SAVInv / Productos / Historial de Cambios / se agregaron campos de CostoBase, CompraMinima, CostoFlete y Margenes.
En SAVInv / Productos / Ofertas / se agregó lógica y optimizó para poder aplicar Combos 2×1, 3×2, 4×3, 5×4, 6×5.
En SAVInv / Ofrecimientos / se agregó proceso para asignar los descuentos default del proveedor a todos los Productos Ofrecidos.
En SAVConfig / Parámetros / Pestaña de Inventario / se agregó el campo de «Habilita Costo Importación» para que oculte ese campo si no es necesario utilizarlo.
En SAVConfig / Parámetros / Pestaña de Compras / se agregó el campo de «Unidad2 Default».
En SAVConfig / Parámetros / Pestaña de Comercial / se agregó el campo de «Unidad2 Default».
En SAVCompras / Proveedores / se agregaron campos nuevos para identificar los descuentos base que podrán ser asignados a los Productos Ofrecidos.
En SAVCompras / Ord.Compra / se desglosaron campos para identificar si tiene descuento incluido.
En SAVCompras / Recepciones OC / se desglosaron campos para identificar si tiene descuento incluido.
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 163 : Autorizaciones Especiales por Forma de Pago en Punto de Venta.
04-Oct-2019 Rv127
En exes principales se agregó la opción de manejo de Vistas de los Grids por Usuario. Columnas configurables de su ubicación para los Grids. Se puede seleccionar vista Default, Editar o Eliminar vista.
En SAVInv / Productos / se agregó campo de «Compra Mínima» que será utilizada en el proceso de Resurtido de Inventario.
En SAVCompras / Requisiciones / se agregó campo para capturar el «Concepto Contable» que será asignado en la Póliza asociada.
En SAVCompras / Ord.Compra / se agregó campo para capturar el «Concepto Contable» que será asignado en la Póliza asociada.
En SAVCompras / Recepciones OC / se agregó campo para capturar el «Concepto Contable» que será asignado en la Póliza asociada.
En SAVCompras / N.Crédito Prov / se agregó campo para capturar el «Concepto Contable» que será asignado en la Póliza asociada.
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 446 : Guardar y Editar Posiciones de Columnas en Grid como Vista.
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 447 : Cargar Vistas de Grid.
18-Sep-2019 Rv127
En todos los exes se agregó la opción de Acceso con Huella Digital en lugar de usuario y password. * Se requiere contratación del módulo SAVHuellaDigital
En SAVInv / Productos / se agregaron campos nuevos para los 5 Margenes de cada Lista de Precios para el cálculo de Precio Sugerido.
En SAVInv / Productos / se agregaron campos nuevos (Costo Base, 6 Descuentos, Costo Flete, Costo Factor Descuento) para el cálculo de Precio Sugerido.
En SAVConfig / Menú Catálogos / Unidades de Medida / se agregó la opción de seleccionar por Unidad si se imprime un acumulado de cantidad en Ticket de Punto de Venta.
En SAVCompras / Recepciones OC/ Detalle de Recepción OC / se agregó opción para poder capturar por Unidad2 tomando los factores de la Unidad Base de Venta.
En SAVComercial / Facturas/ Detalle de Factura / se agregó opción para poder capturar por Unidad2 tomando los factores de la Unidad Base de Venta.
En SAVComercial / Facturas/ Detalle de Factura / se agregó opción para poder capturar el tipo de Iva para Tasa Cero.
En SAVVta / Ventas / se habilitó opción para aplicar Precios de Volumen por Familia3 configurable por Caja y por Familia3.
En SAVSeg se agregó opción para asignar los «Tipos de Recepciones» asignados por Usuario que aplicará en SAVCompras.
En SAVSeg se agregó opción para registrar hasta 3 Huellas Digitales por Usuario. * Se requiere contratación del módulo SAVHuellaDigital.
03-Sep-2019 Rv127
En SAVBancos / Periodos / Detalle de Movimiento / Traspasos se agregó info extra en los Traspasos para guardar el tipo de cambio del movimiento así como la cuenta destino.
En SAVCompras / Requisiciones / se agregaron procesos para el Rechazo de la requisición que esté en aprobaciones de Comparativas así como el motivo del rechazo.
En SAVCompras / Requisiciones / se agregó campo para identificar quién es la persona siguiente de Autorización.
En SAVCompras / Requisiciones / se agregaron campos para poder llevar el «Estatus de Surtida»
En SAVCompras / Ord.Compra / se agregaron hasta 6 descuentos por producto.
En SAVCompras / Ord.Compra / se agregó campo de para capturar la cantidad «Regalo» de Proveedor que entrará al inventario a Costo=0.
En SAVCompras / Recepciones OC / se agregaron hasta 6 descuentos por producto.
En SAVCompras / Recepcionea OC / se agregó campo de para capturar la cantidad «Regalo» de Proveedor que entrará al inventario a Costo=0.
En SAVConfig / Menú Catálogos / Formas de Pago / se agregó la opción de determinar si la forma de pago se cobra comisión en Punto de Venta que se aplicará y prorrateará como incremento en los precios por partida proporcionalmente.
En SAVConfig / Menú Catálogos / Motivos de Rechazo / para el proceso de Rechazo de la requisición.
En SAVConfig / Parámetros / Pestaña de Inventario / se agregó el campo de «Redondeo Precios» con 4 criterios distintos que se aplicará al momento de grabar el precio de un producto.
En SAVConfig / Internet / se agregó campo en sección de FTP Envíos para identificar si es conexión FTP Pasiva o Activa.
En SAVCompras / Ord.Compra / se agregó proceso para poder Consolidar Ord.Compra de un mismo Proveedor.
En SAVCompras / Recepciones OC / se agregó el campo de «Fecha Estimada de Pago» en base al Plazo default de Recepción.
En SAVComercial / Clientes / Comentarios / se agregó el campo de Cobrador.
En SAVComercial / Clientes / Detalle del Cliente / se agregó el campo de IEPSDesglose para determinar si en sus facturas el cliente se desglosa o no el IEPS.
En SAVComercial / Pedidos / Detalle de Pedido / se agregó el campo de «Forma de Pago» default que será utilizado.
En SAVComercial / Pedidos/ Detalle de Pedido / se agregó opción para poder Reasignar Núm.Pedido a Factura no Procesada.
En SAVComercial / Embarques / Detalle de Embarque / se agregó el campo de «Forma de Pago» default que será utilizado.
En SAVComercial / Facturas / Interfase de Factura ATEB / se agregó en factura electrónica la lógica para agregar el Complemento de Comercio Exterior al CFDI.
En SAVComercial / Facturas / Interfase de Factura ATEB / se agregó en factura electrónica la lógica para agregar Leyendas Fiscales especiales al CFDI.
En SAVComercial / Facturas/ Detalle de Factura / se agregó opción para poder desasociar Pedido y/o Embarque a Factura.
En SAVComercial / Cobranza / validar al procesar Cobro Múltiple a Clientes que la fecha esté dentro del periodo con estatus ABIERTO de Banco a Depositar cuando tenga liga con Chequera de SAVBancos.
En SAVInv / Productos / se agregaron campos nuevos para Peso, Longitud, Ancho, Alto para Unidad Base de Inventario y Auxiliar3N.
En SAVInv / Productos / se agregaron campos nuevos para Peso, Longitud, Ancho, Alto para Unidad2 de Inventario.
En SAVInv / Productos / Proveedores Asociados / se agregaron hasta 6 descuentos por producto-proveedor.
En SAVInv / Productos / Código Equivalente / se agregó campo de Equivalencia para poder configurar códigos para cajas o paquetes de más de 1 unidad base.
En SAVInv / Productos / cambiar display de campos de Precio de 2 a 4 digitos decimales.
En SAVInv / Producciones / validar que la fecha de captura no pueda ser con menos de 7 días de antiguedad.
En SAVContabilidad se agregó opción para Exportación Especial de Edo.Resultados del MES a Excel.
En SAVContabilidad se agregó opción para Exportación Especial de Balance General del MES a Excel.
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 362 : Consolidar Ordenes de Compra
En API de facturación electrónica CAppSCISACFDISAV7-1_33.exe se agregó lógica con opcion 2 para asignar «SerieCFD+Folio Interno».
10-Jul-2019 Rv127
En SAVConfig / Menú Catálogos / Departamentos / se agregaron campos con las cuentas contables para cada Departamento.
En SAVConfig / Menú Catálogos / Departamentos / se agregaron personal Asignado por Departamento con su puesto, jerarquía y si requiere autorización para aprobaciones de requisiciones.
En SAVConfig / Menú Catálogos / Impuestos / se agregaron catálogos para los tipos de IVA y tipos de IEPS que se usarán en detalle del proveedor.
En SAVConfig / Parámetros / Pestaña de Compras / se agregó campo para configurar el ordenamiento default en Requisiciones, OC y Recepciones OC.
En SAVCompras / Proveedores / se agregaron campos nuevos y se dividieron en diferentes pestañas del detalle de Proveedor, información complementaria para pagos y para configurar los impuestos default por proveedor.
En SAVCompras / Proveedores / se agregaron campos de búsqueda en filtro de catálogo.
En SAVCompras / Requisiciones / se agregaron campos para asignación de cuentas contables que dependan del Departamento y/o Tipo Documento.
En SAVCompras / Requisiciones / se agregaron campos y lógica para determinar comparativa de 3 proveedores y la selección de uno de ellos para generar la Ord.Compra.
En SAVCompras / Requisiciones / se agregaron procesos para la Solicitud y Autorización de la requisición, las autorizaciones y aprobaciones dependen del Departamento y del perfil de la gente asignada en Departamento.
En SAVCompras / Requisiciones / aviso por Email al usuario cuando se requieran aprobaciones en Requisiciones de Comparativas.
En SAVCompras / Ord.Compra / se agregaron campos para asignación de cuentas contables que dependan del Departamento y/o Tipo Documento.
En SAVCompras / Recepciones OC / se agregaron campos para asignación de cuentas contables que dependan del Departamento y/o Tipo Documento.
En SAVCompras / Recepciones OC / se complementó la etiqueta de código de barras con los campos del Pedimento asignado.
En SAVCompras / N.Crédito Prov / se agregaron campos para asignación de cuentas contables que dependan del Departamento y/o Tipo Documento.
En SAVCompras se agregó el poder Consultar Existencias desde OrdCompra, RecepcionesOC
En SAVCompras se tomarán los tipos de cambio especificados en el histórico de su Moneda para movimientos en DOLARES.
En SAVCompras se agregó el poder buscar Cuentas Contables desde Proveedores.
En SAVCompras / Recepciones OC / se agregó el Estatus «Sustituida» para identificarlas de los procesos de consolidación y sustitución.
En SAVCompras / Recepciones OC / se agregó opción para Reasignar el RFC del proveedor cuando ya está procesada la recepción y está erróneo el RFC.
En SAVCompras / Pagos / se agregó opción para marcar como Solicitud de Pago en Grid de Pagos.
En SAVContabilidad / Cuentas / se agregó campo para configurar por cuenta si se permite Captura Manual o no en las pólizas manuales.
En SAVComercial / Clientes / Detalle de Cliente / Direcciones de Envío del cliente se agregaron campos para identificar si son franquicias que se les envían Facturas y a cual sucursal corresponde.
En SAVComercial / Facturas / proceso para exporta archivo de Factura ROC y que se pueda Importar en la RecepciónOC según ubicación de Franquicia.
En SAVComercial se tomarán los tipos de cambio especificados en el histórico de su Moneda para movimientos en DOLARES.
En SAVComercial / Facturas / Detalle de Captura de Productos se agregó el Códigos SAT y Unidad SAT asociado para consulta.
En SAVComercial / Facturas / al Cancelar con estatus «Precancelada» que force avance al proceso de Cancelación aunque en SAT siga vigente.
En SAVComercial / Facturas / cuando se cancela factura Consolidada a Clientes que libere Remisiones para que se puedan facturar nuevamente.
En SAVComercial se agregó el poder consultar Existencias desde Pedidos, Embarques, Facturas, NCredito.
En SAVComercial se agregó el poder buscar Cuentas Contables desde Clientes.
En SAVComercial / Cobranza / Pestaña Cobro Múltiple se agregó el Acumulado por Moneda abajo del grid.
En SAVComercial / Pedidos / Pedidos Pendientes / se agregaron Filtros y Ordenamientos en pantalla de Pedidos Pendientes por Producto.
En SAVBancos se tomarán los tipos de cambio especificados en el histórico de su Moneda para movimientos en DOLARES.
En SAVBancos / Periodos / Detalle de Movimientos Egresos / se agregó opción para seleccionar Todos los pagos en Bancos al seleccionar Pago.
En SAVVta / Pedidos / Convertir Pedido de SAVVta a Remisión de Crédito en SAVComercial y generar Devolución en Punto de Venta.
En SAVVta / Ventas / Asignar descuento global a Venta (por partida) en lugar de partida negativa y con solicitud de password dinámico.
En SAVVta / Ventas / Menu Procesos Especiales / se agregó opción para cambiar Impresora Predeterminada de Caja.
En SAVActualizaD / enviar al SAVConsolida la info de detalle de compuestos en combos de SAVVta y consultarlo para cada ticket en SAVConsolida.
En SAVActualizaD / se agregaron Horarios para exportaciones de info para sábado y domingo.
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 363 : Aprobación Requisición.
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 364 : Solicitar Requisición.
08-May-2019 Rv127
En SAVVta / Ventas / se habilitaron ajustes para el funcionamiento de lecturas de básculas USB.
En SAVVta / Ventas / detalle de partidas se agregó el campo de Observaciones por partida.
En SAVVta / Caja Chica Retiros / se agregó la posibilidad de imprimir copias de ticket de retiro en base al parámetro por Caja de Copias Cons.Retiros.
En SAVVta / Pedidos / se habilitaron ajustes para el funcionamiento de lecturas de básculas USB.
En SAVVta / Pedidos / se agregó el campo para guardar el Motivo de Cancelación del pedido.
En SAVVta / Pedidos / se cambió el orden de columnas en grid.
En SAVVta / Devoluciones / se agregó lógica para que si detecta que el ticket de venta devuelto tiene un Pedido asociado ese Pedido sea Cancelado también.
En SAVVta / Devoluciones / se agregó lógica para que si detecta que el ticket de venta devuelto tiene una Ord.Servicio asociada esa Ord.Servicio sea desprocesada y cambiada a estatus Atendiendo.
En SAVVta / Ord.Servicio / se agregó opción para Desprocesar y/o Cancelar Ord.Servicio en estatus Atendiendo.
En SAVVta / Menú Procesos Especiales / Parámetros de Caja / Pestaña Variables / se modificó el campo Aviso Precio abajo de Costo para que ahora no se pueda seleccionar el producto si tiene la palomita de Restricción en Ventas y Pedidos.
En SAVVta / Menú Procesos Especiales / Parámetros de Caja / Pestaña Impresión / se agregó el formato 7 para imprimir Tickets con Modelo en lugar de código de Productos.
En SAVVta / Menú Procesos Especiales / Parámetros de Caja / Pestaña Impresión / se agregó el formato 8 para imprimir Tickets sin código de Productos.
En SAVVta / Historia de Ventas / Menú Reportes / Operaciones con Facturas Fiscales / se agregó el resumen acumulado por Serie.
En SAVVta / Clientes / Menú Reportes / se agregó opción para Impresión de Ticket con Saldo de Cliente.
En SAVInv / Producciones / Detalle / se agregaron acumulados separados de Costos de Entradas PT, Salidas MP y Mermas.
En SAVInv / Producciones / Detalle / se agregó campo de «Responsable».
En SAVInv / Producciones / Detalle / se agregó campo de «Equilibrado» para validar al procesar si los costos de entradas son los mismos que la suma de Salidas y Mermas,
además si detecta que es 1 único código el de Entrada calcula su costo Unitario en base al costo total de Salidas y Mermas para forzar el equilibrado automático.
En SAVCompras / Pagos / se agregó el campo de «Tipo Documento» y la posibilidad de ordenar y/o filtrar por ese campo.
En SAVCompras / Ord.Compra / Detalle de Partidas / se agregó la posiblidad de escanear el código equivalente al momento de dar de alta productos de la OC.
En SAVCompras / Recepciones OC / Detalle de Partidas / se agregó la posiblidad de escanear el código equivalente al momento de dar de alta productos de la recepción.
En SAVCompras / Recepciones OC / Menú Procesos Especiales / se agregó opción de Sustituir Recepciones de Proveedor, tomando en cuenta procesadas No Pagadas o Tot.Pagadas incluso.
En SAVCompras / Recepciones OC / se agregó la sumatoria del grid en PESOS y DOLARES en parte inferior de grid, por default aparece al usuario ADMINISTRADOR o con CTRL_F8 se pone y quita.
En SAVConfig / Menú Catálogos / Personal / se agregó la tabla de Puestos con niveles de aprobaciones por módulo en preparación a las restricciones que se harán en sig.versión.
En SAVConfig / Menú Catálogos / Personal / se agregó el campo de Puesto y Departamento a la tabla de personal.
En SAVConfig / Menú Catálogos / Monedas / se agregó la tabla de Tipos de Cambio del diario oficial de la federación para que se pueda tener el histórico de tipos de cambio.
En SAVContabilidad / Cuentas / Detalle / se agregó el campo de Equivalencia por cuenta.
En SAVComercial / Pedidos / Detalle de Partidas / se agregó la posiblidad de escanear el código equivalente al momento de dar de alta productos del pedido.
En SAVComercial / Embarques / Detalle de Partidas / se agregó la posiblidad de escanear el código equivalente al momento de dar de alta productos del embarque.
En SAVComercial / Facturas / Detalle de Partidas / se agregó la posiblidad de escanear el código equivalente al momento de dar de alta productos de la factura.
En SAVComercial / Facturas / se agregó la sumatoria del grid en PESOS y DOLARES en parte inferior de grid, por default aparece al usuario ADMINISTRADOR o con CTRL_F8 se pone y quita.
En SAVComercial / Facturas / se agregó filtro para buscar por Núm.Pedido.
En SAVComercial / Facturas / Detalle de Facturas / se agregó pestaña de «Anticipos Asociados» para ligar las facturas con el tipo de Relación 07 para el timbrado SAT,
para agregar un anticipo es en Menú de procesos especiales y «asociar con Factura de Anticipo».
En SAVEstadísticas / Menú Reportes / Especiales Ventas / se agregó la visualización del histórico Consolidado de Saldos por Cliente.
En SAVEstadísticas / Menú Reportes / Especiales Compras / se agregó la visualización del histórico Consolidado de Saldos por Proveedor.
En SAVEstadísticas / Menú Reportes / Especiales Inventarios / se agregó la visualización del histórico Consolidado de Existencias por Día.
En SAVBancos / Movimientos de Periodo Mensual / Detalle de Egresos por Compras a Proveedores / se modificó la lógica para el cálculo de los campos del DIOT para basarse en lo que tengan sus pagos asociados de recepcionesOC.
En SAVActualizaD / se agregó el proceso para generar el histórico de saldos por cliente y por proveedor para las estadísticas.
En SAVSeg / Menú Log / Menú Consultas / se agregó opción para obtener Listado de Computadoras Usadas en rango de fechas seleccionadas generando un archivo CSV.
En API de facturación electrónica CAppSCISACFDISAV7-1_33.exe se agregó lógica para incluir en XML de facturas los anticipos asociados de factura si tuviera.
19-Feb-2019 Rv127
En SAVComercial / Facturación / se agregó el Estatus «Precancelada» para identificar las facturas que intentaron cancelar y que quedaron en estatus de respuesa en espera.
En SAVComercial / Facturación / Menú Procesos Especiales / se agregó la opción para poder facturar una Ord.Servicio del Punto de Venta.
En SAVComercial / Facturación / se agregó en grid con click derecho del mouse el filtro de «Afectación Inventario».
En SAVComercial / Pedidos / se agregó en grid con click derecho del mouse el filtro de «Afectación Inventario».
En SAVComercial / Embarques / se agregó en grid con click derecho del mouse el filtro de «Afectación Inventario».
En SAVComercial / Clientes / no poner columnas de Saldo Dolares y Saldo EUROS si están en cero esos montos de todos los clientes.
En SAVCompras / Proveedores / no poner columnas de Saldo Dolares y Saldo EUROS si están en cero esos montos de todos los proveedores.
En SAVCompras / RecepcionesOC / se agregó en grid con click derecho del mouse el filtro de «Afectación Inventario».
En SAVCompras / RecepcionesOC / Detalle / se agregó lógica para solicitar Password Dinámico para procesar Recepciones cuando el usuario no tenga el nivel de seguridad 367.
En SAVInv / Productos / Detalle / Botón Precios / Pestaña Costos / se agregó la sección para alimentar el Factor multiplicador dependiendo del costo para fórmula del cotizador para Talleres.
En SAVInv / Productos / Detalle / se agregó Pestaña Compuesto-T para capturar los códigos compuestos asociados al producto para Ord.Servicio de Talleres.
En SAVInv / Productos / Menú Reportes / se agregó Análisis de Inventario MRP-2 con columnas detalladas de existencias, movimientos, estadísticas de ventas, ultimas compras, ultimas ventas, etc.
En SAVInv / Productos / Menú Consultas / Historial de Movimientos de Inventario / se agregaron filtros para poder buscar por rango de fechas, referencia, concepto, tipo, etc.
En SAVInv / Recepciones / Detalle / se agregó en menú de Reportes la opción de imprimir en Ticket la recepción procesada.
En SAVInv / Recepciones por Lotes / Detalle / se agregó en menú de Reportes la opción de imprimir en Ticket la recepción procesada.
En SAVInv / Envíos / Detalle / se agregó en menú de Reportes la opción de imprimir en Ticket el envío procesado.
En SAVInv / Envíos por Lotes / Detalle / se agregó en menú de Reportes la opción de imprimir en Ticket el envío procesado.
En SAVConfig / Parámetros / Pestaña de Ord.Servicio / se agregaron campos para identificar si son requeridos o no en la Ord.Servicio los auxiliares.
En SAVConfig / Menú Catálogos de Punto de Venta / se agregó catálogo con Tipos de Inspecciones para la Ord.Servicio.
En SAVConfig / Menú Catálogos de Series de Facturación / se agregaron campos de username y password para el webservice de complementos de pago SAT.
En SAVConfig / Menú Catálogos de Series de Facturación / se agregó en grid de Series de Facturación la opción con click derecho para «Generar Réplica de Serie».
En SAVConfig / Parámetros / Pestaña de Ord.Servicio / se agregó criterior para validar si el catálogo de Inspecciones es requerido o no para poder cobrar en Punto de Venta.
En SAVVta / Ventas / se agregó la posibilidad de scanear códigos QR con listado de códigos compuestos para lectura múltiple.
En SAVVta / Ventas / procesar Salidas Pendientes de códigos compuestos asociados directos en Punto de Venta cuando no tenga existencia el código Compuesto. Requiere el parámetro de «Alterno Inventario».
En SAVVta / Devoluciones / se agregó con click derecho del mouse el poder teclear la cantidad a devolver de una partida seleccionada.
En SAVVta / Menú Procesos Especiales / Parámetros de Caja / Pestaña de Ticket / se agregó el botón de «Leyenda Garantías» como complemento inferior en la impresión del ticket de punto de venta.
En SAVVta / Menú Procesos Especiales / Parámetros de Caja / se agregó grid de Cajas registradas.
En SAVVta / Menú Procesos Especiales / Parámetros de Caja / se agregó en grid de Cajas registradas la opción con click derecho para «Generar Replica de Caja».
En SAVVta / Caja Chica / Retiros / se agregó lógica para solicitar Password Dinámico para procesar Retiros cuando el usuario no tenga el nivel de seguridad 148.
En API de facturación electrónica CAppSCISACFDISAV7-1_33.exe se agregó lógica para identificar los estatus de respuesta en espera.
25-Ene-2019 Rv127
En SAVCompras / Requisiciones / Detalle de Productos / se agregaron campos opcionales por producto para agregar información de proveedores sugeridos y costos sugeridos.
En SAVVta / Ord.Servicio / Detalle de Servicios / se agregaron campos opcionales por producto para agregar información de proveedores sugeridos y costos sugeridos.
En SAVVta / Ord.Servicio / se agregó campo para «foliador físico» o «Reporte técnico RT» y acumulado de Costo para comparar vs Presupuesto.
En SAVVta / Ord.Servicio / se agregó pestaña para cálculo-cotizador especial para Talleres.
En SAVVta / Ord.Servicio / Grid / se agregaron pestañas para separar por Estatus Presupuestos, Atendiendo, Apartados, Cerradas
En SAVEstadísticas / Ventas de Punto de Venta / Pestaña de Productos / se agregaron las columnnas de Ventas/Mes sin Impuestos de 12 meses desglosado en grid.
En SAVEstadísticas / Facturación / Pestaña de Productos / se agregaron las columnnas de Ventas/Mes sin Impuestos de 12 meses desglosado en grid.
En SAVEstadísticas / Facturación / Pestaña de Clientes / se agregaron las columnnas de Ventas/Mes sin Impuestos de 12 meses desglosado en grid.
En SAVEstadísticas / Facturación / Pestaña de Vendedores / se agregaron las columnnas de Ventas/Mes sin Impuestos de 12 meses desglosado en grid.
En SAVEstadísticas / Facturación / Pestaña de Tipo de Facturas / se agregaron las columnnas de Ventas/Mes sin Impuestos de 12 meses desglosado en grid.
En SAVEstadísticas / Facturación / Pestaña de Series / se agregaron las columnnas de Ventas/Mes sin Impuestos de 12 meses desglosado en grid.
En SAVEstadísticas / Facturación / Pestaña de Familia / se agregaron las columnnas de Ventas/Mes sin Impuestos de 12 meses desglosado en grid.
En SAVEstadísticas / Facturación / Pestaña de SubFamilia / se agregaron las columnnas de Ventas/Mes sin Impuestos de 12 meses desglosado en grid.
En SAVComercial / Clientes / Menú Reportes / Estadísticas de Ventas por Mes / se agregaron las columnnas de Ventas/Mes sin Impuestos de 12 meses desglosado en grid.
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 365 : Cancelar Cobros Multiples de Facturas
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 366 : Asignar/Desasignar Inv.Apartado en Pedido ó Embarque
Updates 2018
31-Oct-2018 Rv127
En SAVConfig / Inventario / se agregó al listado de «Forma Código» el número 8 para estructura de código de producto con lógica siguiente: Familia1(1d) + Familia2(2d) + Localización(2d) + Familia3(1d) + Auxiliar1N(4d). Uso principal en Joyerías.
En SAVConfig / Plantillas de Email / se agregó el texto default de «Complemento de Pago Elcetrónico Cancelación» para los envíos de correos de cancelaciones de Complemento de Pago a clientes.
En SAVConfig / Inventario / se agregó el parámetro de «Fases. Traspasos Inv» para determinar si al procesar Traspasos de Inventarios se hace primero el envío y luego recepción o en forma simultánea.
En SAVConfig / Folders / se creó un folder local para copiar renombrados los PDF+XML de complemento de Pago de Proveedores.
En SAVConfig / Catálogo de Almacenes / se agregaron campos por almacén de CuentaOficina, Cuenta y Subcuenta para asignarlos en asientos contables de Inventarios Envíos, Recepciones y Traspasos.
En SAVComercial se hicieron ajustes y optimizaciones para la emisión de facturas electrónicas 3.3.
En SAVComercial / Cobranza / Cobros Múltiples / se agregaron campos para guardar en caso de Cancelación la Fecha, Capturó y Motivos.
En SAVComercial / Cobranza / Cobros Múltiples / se agregaron campos para asignar opcionalmente en el timbrado de Complemento de Pago del cliente. RFCEmisorCtaOrd, NomBancoOrdExt, RFCEmisorCtaBen, CtaBeneficiario
En SAVComercial / Cobranza / Cobros Múltiples / se agregó campo de «Sustituye Cobro Múltiple» para asignarlo opcionalmente en el timbrado de Complemento de Pago del cliente generando el XML con CFDI Relacionado.
En SAVComercial / Clientes / Detalle de Cliente / se agregaron campos para guardar opcionalmente datos opcionales del cliente. Banco, RFCEmisorCtaOrd, NomBancoOrdExt, RFCEmisorCtaBen, CtaBeneficiario
En SAVComercial / Clientes / Detalle de Cliente / se agregó campo para capturar separado el Email default para enviar emails de Complementos de Pago Electrónicos. *Si no existe capturado tomará el email default de Facturas.
En SAVComercial / Clientes / Detalle de Cliente / se amplió el campo de Email a 250 caracteres.
En SAVComercial / Pedidos / Detalle de Pedido / se agregó campo de «Ubicacion» para identificar si es de una dirección de EnviarA alternativa del cliente y poderlo filtrar más adelante.
En SAVComercial / Embarques / Detalle de Embarque / se agregó campo de «Ubicacion» para identificar si es de una dirección de EnviarA alternativa del cliente y poderlo filtrar más adelante.
En SAVComercial / Embarques / Detalle de Embarque / se agregó función para validación de Existencias en Inventario antes de procesar.
En SAVComercial / Facturas / Detalle de Factura / se agregó campo de «Ubicacion» para identificar si es de una dirección de EnviarA alternativa del cliente y poderlo filtrar más adelante.
En SAVComercial / Facturas / Detalle de Factura / se agregó función para asignar en automático el método de pago PUE al procesar Contado y método de pago PPD al procesar de Crédito, validando su forma de pago también según sea el caso.
En SAVComercial / Agenda / Detalle de Actividad / se agregó campo para asociar el número de Cobro en actividad.
En SAVComercial se amplió el campo de «Requisición» a 40 caracteres en pedidos, embarques y facturas.
En SAVCompras / Notas de Crédito Prov / Detalle de N.Crédito Prov / se habilitó la posibilidad de acreditar a múltiples Recepciones OC una nota de crédito.
En SAVVta se hicieron ajustes y optimizaciones en la emisión de facturas electrónicas 3.3 para punto de venta y factura global.
En SAVVta / Parámetros de Caja / Variables / se agregó el campo de «Quitar Decimales a Precio Vta.Individual» para redondear por partida de venta a partir del tercer decimal dejando solo 2 decimales en precio sin IVA para que el cálculo de subtotales y totales cuadre en las facturas globales y evitar el ajuste de 1 o 2 centavos por venta.
En SAVVta / Parámetros de Caja / Variables / se agregó el campo de «Habilita Crédito a Clientes» para procesar tickets de crédito a clientes.**
En SAVVta / Parámetros de Caja / General / se agregó el campo de «CorteT. Solicita Inv.Físico» para que en Corte de turno sea solicitado obligatoriamente un Folio Válido de Inv.Físico Ajustado y poder imprimirlo en el mismo corte de turno.
En SAVVta / Ord.Servicio / Detalle de Ord.Servicio / se agregó el campo de «Afectación de Inventario» para que se habilite la función de Apartado de productos desde ese mismo módulo y al pasar por venta lo tome del apartado si así lo tiene configurado.
En SAVInv / Traspasos / Detalle de Traspasos / se habilitó la funcionalidad de procesar por «Fases» para separar opcionalmente Envío de Recepción en caso que aplique.
En SAVInv / Traspasos / Detalle de Traspasos / se habilitó la funcionalidad de enviar a «ALMACEN EN TRANSITO» al procesar por Fases el Envío y la Recepción.
En SAVInv / Traspasos / Detalle de Traspasos / se genera póliza contable si aplica del traspaso.
En SAVInv / Traspasos / Detalle de Traspasos / se agregaron campos para guardar en caso de Cancelación la Fecha, Capturó y Motivos.
En SAVInv / Traspasos / Detalle de Traspasos / se agregaron campos para identificar el Concepto de Envío y Recepción del traspaso.
En SAVInv / Envíos / Detalle de Envíos / se unificó funcionalidad con submódulo de «Envíos de Almacenes» anterior.
En SAVInv / Envíos / Detalle de Envíos / se agregaron campos para guardar en caso de Cancelación la Fecha, Capturó y Motivos.
En SAVInv / Recepciones / Detalle de Recepciones / se unificó funcionalidad con submódulo de «Recepciones de Almacenes» anterior.
En SAVInv / Recepciones / Detalle de Recepciones / se agregaron campos para guardar en caso de Cancelación la Fecha, Capturó y Motivos.
En SAVInv / Producciones / Detalle de Producciones / se agregaron campos para guardar en caso de Cancelación la Fecha, Capturó y Motivos.
En SAVInv / Inv.Físico / Historial / se agregó Filtro para buscar por Folio de Inv.Físico.
En SAVBancos / Periodos / Detalle de Movimiento de Egresos ligado a SAVCompras/ se agregó el campo de «Sucursal» de la Recepción OC para que el asiento contable considere en cuenta oficina según la sucursal.
En SAVBancos / Periodos / Detalle de Movimiento de Egresos ligado a SAVCompras/ se agregó la pestaña de «Complemento de Pago» para asignar por Egreso los archivos PDF+XML derivados del pago con el complemento de pago del proveedor para que sea validado ante el SAT su estatus de Vigente o Cancelado.
En API de facturación electrónica CAppSCISACFDISAV7-1_33.exe se agregó lógica para timbrado de Complemento de Pago Electrónico de clientes con versiones de CFDI 3.3 con CFDI Relacionado por Sustitución de Cobro.
En API de facturación electrónica CAppSCISACFDISAV7-1_33.exe se agregó lógica para la Cancelación del timbrado de Complemento de Pago Electrónico de clientes con versiones de CFDI 3.3.
En SAVSeg / Detalle de Usuarios / se agregó el campo de Sucursal Default para ser asignado en las sesiones del SAV7-1 en sustitución del parámetro global de Sucursal.
En SAVSeg / Log de Usuarios / se agregó filtro para poder consultar bitácora excluyendo SAVActualizaD y SAVConsolidaD opcionalmente.
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 187 : Apartado/Desapartado de Ord.Servicio
23-Jul-2018 Rv126
En SAVConfig / Internet / se aumentaron las longitudes de los campos de Aut.Username y Aut.Password del Email a 60 dígitos.
En SAVConfig / Internet / se agregó el parámetro de «Mail Server TLS/SSL» para poder enviar email desde dominio como gmail.com, amazon.com, etc.
En SAVConfig / Comercial / se agregó el parámetro de «Precio Mínimo Lista de Precios» para restringir o no al usuario el mínimo definido en la lista definida del cliente.
En SAVConfig / Comercial / se agregó el parámetro de «Pedido Alm.Default Serie Usuario» para Asignar almacén default de la Serie del usuario que procesa Pedido.
En SAVConfig / Comercial / se agregó el parámetro de «Embarque Alm.Apartado default» para determinar si ese módulo de Embarques asigna apartado al procesar, pudiendo estar habilitado como Apartado solo Pedidos o solo Embarque.
En SAVConfig / Comercial / se agregó el parámetro de «Aviso Precio<Costo» para poder decidir si manda o no Mensaje o Restringe que continue al usuario. Aplica para Pedidos, Embarques, Facturas.
En SAVConfig / Comercial / se agregó el parámetro de «Embarques Proc.c/Validación Scaneo» para solo Procesar aquellos embarques que hayan sido validados con el Scaneo de Productos en ese mismo módulo.
En SAVComercial se hicieron ajustes y optimizaciones para la emisión de facturas electrónicas 3.3.
En SAVComercial se habilitó nuevo módulo de Embarques de Pedidos conectado a Facturación. Es opcional su uso y configurable el tema de apartados.
En SAVComercial / Pedidos / Detalle de Pedido / se agregaron campos para poder ligar la información de los Embarques asociados al Pedido, así como un estatus de Embarcado y pendientes de embarcado por Producto.
En SAVComercial / Facturas / Detalle de Factura / se agregaron campos para poder ligar la información de los Embarques asociados a Factura.
En SAVComercial / Facturas / Detalle de Factura / se validó que no se pueda agregar partidas en Facturas Canceladas.
En SAVComercial / Agenda / Detalle de Actividad / se agregó campo para asociar el número de Embarque en actividad.
En SAVComercial / Pedidos / Detalle de Pedido / se agregaron campos complementarios informativos. Envío, Tipo de Envío, Convenio Flete, Guía Cliente, Embarque Unidad, Embarque Cantidad, Embarque Exceso.
En SAVComercial / Embarques / Detalle de Embarque / se agregaron campos complementarios informativos. Envío, Tipo de Envío, Convenio Flete, Guía Cliente, Embarque Unidad, Embarque Cantidad, Embarque Exceso.
En SAVComercial / Cobranza / Cobros Múltiples / se habilitó la generación del timbrado para el Complemento de Pago Electrónico 3.3 con envío de email al cliente de XML + PDF.
En SAVComercial / Cobranza / Cobros Múltiples / se registró nuevo estatus «Cancelado» para almacenar los timbres cancelados de cobranza.
En SAVVta se hicieron ajustes y optimizaciones en la emisión de facturas electrónicas 3.3 para punto de venta y factura global.
En SAVVta / Parámetros de Caja / Impresión / se agregó por caja la configuración de Báscula para capturar el puerto y valores Baud Rate, Data Bit, Parity, Stop Bit, HandShaking, Command, Command CC y End Response permitiendo convivir con diferentes modelos.
En SAVVta / Parámetros de Caja / se agregó el campo de «Copias Ventas» para poder asignar por Caja cuantas copias se imprimen para ventas de punto de venta.
En SAVVta / Pedidos / se agregaron campos de «Repartidor», «Tipo de Pedido» y «Estatus de Cobro a Repartidor» para controlar servicio a Domicilio, Recoger y Local.
En SAVVta / Pedidos / se agregó campo de «Observaciones» en detalle de pedido capturable al iniciar y/o terminar.
En SAVVta / Pedidos / se agregó la función para capturar «Preliminarmente» una cantidad tomada en pedido telefónico y que posteriormente sea reasignada con la cantidad real del pesaje con báscula o con etiqueta compuesta.
En SAVVta / Pedidos / se agregó la función para «Preparar Surtido de Pedido» con la impresión del pedido telefónico y a impresora secundaria los productos correspondientes a básculas etiquetadoras que lo requieran, guardando fecha y hora de inicio de surtido.
En SAVVta / Pedidos / se agregó Estatus de «Surtido» para poder filtrar por Pedido los que estén en proceso de Surtido.
En SAVVta / Pedidos / se agregó Estatus de «Cancelado» para poder filtrar por Pedido los que se hayan cancelado identificando Fecha y hora.
En SAVVta / Pedidos / se agregaron los filtros predefinidos por Estatus No Procesado, En Surtido, Pendiente, Cobrado c/Venta, Cobrado Pendiente a Cobrador, Cancelado
En SAVVta / Pedidos / se agregó la función para Marcar como Cobrado un pedido realizado a Domicilio con un repartidor Asignado.
En SAVVta / Pedidos / se agregó la función para «Reasignar Repartidor» a pedidos que ya estén Surtidos y/o Cerrados.
En SAVVta / Pedidos / se habilitó el uso de básculas y etiquetas compuestas como en ventas de punto de venta.
En SAVVta / Parámetros de Caja / Impresión / se agregó el campo de «Ventas c/dirección Cliente» para poder asignar por Caja si lleva desglose o no para ventas de punto de venta.
En SAVVta / Parámetros de Caja / Impresión / se agregó el campo de «Aplica Impresión Secundaria 1 y 2» para que mande o no imprimir en ventas y/o pedidos o ninguno la impresión especial para el Surtido de Pedidos.
En SAVVta / Parámetros de Caja / Impresión / se agregó el campo de «Formato de Pedido» para definir cual formato usará la caja para la impresión de Pedidos (1.Pedido.QR2, 2.ASCII, 3.Sin Impresión, 4.Sólo Totales, 5.Sin Precios, 6.ASCII 32 Caracteres).
En SAVVta / Parámetros de Caja / Variables / se agregó el campo de «Tipo de Pedido» default para poder asignar por Caja el tipo de pedido para pedidos de punto de venta.
En SAVVta / Historia de Ventas / se agregaron en grids de Ventas, CortesD, CortesT y Facturas Globales filtros mediante querys.
En SAVBancos / Periodos / Detalle de Movimiento de Ingresos/ se agregó el campo de «Forma de Pago» que será usado en el módulo de Depositos No Identificados al asignarlo a un Cobro de cliente.
En SAVConsolida / Facturación Electrónica / se agregaron desglose de nuevas formas de pago para las facturas importadas del portal SAC7 con su correspondiente ajuste en asiento contable. Formas de pago: AMEX03, AMEX06, AMEX09, AMEX12, TCredito03, TCredito06, TCredito09, TCredito12, TCredito18.
En API de facturación electrónica CAppSCISACFDISAV7-1_33.exe se agregó lógica para timbrado de Complemento de Pago Electrónico de clientes con versiones de CFDI 3.3.
En API de facturación electrónica CAppSCISACFDISAV7-1_33.exe se agregó lógica para validación de XML de Complementos de Pago de Proveedores con versiones de CFDI 3.3.
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 340 : ** Embarques de Pedidos
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 341 : Altas de Embarques
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 342 : Bajas de Embarques
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 343 : Reportes de Embarques
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 344 : Procesa Embarques
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 345 : Cancela y/o Desprocesa Embarque
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 346 : Modifica Partidas de Embarque
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 367 : Procesar Recepciones OC
10-May-2018 Rv126
En SAVComercial se hicieron ajustes y optimizaciones para la emisión de facturas electrónicas 3.3.
En SAVComercial / Cobranza / Cobro Múltiple / se agregaron campos en el detalle de cobros de factura en preparación al timbrado de Complemento de Pago Electrónico 3.3.
En SAVComercial / Nota de Crédito / Detalle de Nota de Crédito / se agregó el campo de «Tipo de Relación» que deberá usar en el XML del timbrado electrónico.
En SAVComercial / Clientes / se agregó la posiblidad de ordenamiento y Búsqueda por celular.
En SAVCompras / Recepciones OC / Detalle de Recepciones OC / se agregó la función de reasignar la «Fecha Factura» a recepción.
En SAVCompras / Requisiciones / Detalle de Requisiciones / se agregó el campo «EnvioREQ» para saber cuando se pudo enviar el archivo de requisición para Matriz o realizar reenvío pendiente.
En SAVVta se hicieron ajustes y optimizaciones en la emisión de facturas electrónicas 3.3 para punto de venta y factura global.
En SAVVta / Historia de Venta / Facturas Globales / se agregó el campo de UUID para facilitar la consulta del folio de timbrado en grid.
En SAVVta / Historia de Venta / Grid Ventas / opción con click derecho para Marcar Tickets como NO Exportados a portal web SAC7.
En SAVVta / Historia de Venta / Grid Ventas / se agregó el desglose de impuestos en Sumatoria de Ventas.
En SAVVta / Parámetros de Caja / se agregó el campo de «Afectación de Inventario» para poder asignar por Caja a cual Inventario afectará.
En SAVVta / Parámetros de Caja / se agregó el campo de «Envío de Cortes por Email» para poder asignar por Caja si se manda o no el Corte.
En SAVVta / Parámetros de Caja / se agregó el campo de «Días para Reimpresión de Ticket» para poder asignar por Caja hasta cuantos días atrás se pudieran re-imprimir tickets.
En SAVVta / Parámetros de Caja / se agregó el campo de «Genera Archivo de Existencias en Cortes de Turno» para poder asignar por Caja si se mandan o no.
En SAVVta / Parámetros de Caja / se agregó el campo de «Copias Pedidos» para poder asignar por Caja cuantas copias se imprimen para pedidos de punto de venta.
En SAVVta / Parámetros de Caja / se agregó el campo de «Pedidos c/dirección Cliente» para poder asignar por Caja si lleva desglose o no para pedidos de punto de venta.
En SAVVta / Parámetros de Caja / se agregó la función para poder «Replicar Cajas».
En SAVVta / Ord.Servicio / Detalle de Ord.Servicio / se agregaron 2 montos de pagos de Anticipos extras.
En SAVConfig / Folders / se creó un folder local opcional para que se copien de equipos secundarios de punto de venta al servidor local archivos que no hayan podido enviarse por FTP para su reenvío.
En SAVConfig / Series de Facturación / se agregaron campos para identificar por Serie si la serie es de Cobros y que en los combos box de los diferentes módulos solo aparezcan las que pertenecen a su módulo.
En SAVConfig / Series de Facturación / se agregó la función para poder «Replicar Series».
En SAVBancos / Periodos / Detalle de Movimientos / se agregó función para poder modificar Referencia y Concepto después de Afectado
En SAVActualizaD se agregó función para exportar pólizas de Inventario, Comercial,Compras,Ventas a Matriz en Horario Determinado diario.
En SAVConsolida / Ventas y Facturas / se agregó la columna de Tipo de Sucursal en grids/sucursal.
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 186: Registro de Anticipos Extras en Ord.Servicio
21-Mar-2018 Rv126
En SAVConfig / Parámetros General / se agregaron campos para asignar el Tipo Defaul de IVA para productos (Iva 0%, Iva 0% Exento, Iva 0% No Objeto, Iva 16%).
En SAVConfig / Parámetros General / se agregaron campos para asignar las Retenciones Default de IVA e ISR para la posible generación de recibos de honorarios.
En SAVConfig / Series de Facturación / se agregó campo por Serie para indicar si se exporta al SAVConsolida o no la Serie.
En SAVConfig / Series de Facturación / se agregó campo por Serie para indicar si Usa Retenciones en módulo de SAVComercial.
En SAVConfig / Series de Facturación / se agregó campo por Serie para indicar si Usa Retenciones en módulo de SAVCompras.
En SAVInv / Productos / Detalle de Producto / se agregaron campos para asignar el Tipo de IVA por productos (Iva 0%, Iva 0% Exento, Iva 0% No Objeto, Iva 16%) para la implicación en el desglose del XML en la factura electrónica 3.3.
En SAVInv / Productos / Historial de cambios / se agregó el campo de Código SAT para saber si el usuario lo mueve.
En SAVComercial / Facturas / Detalle de Factura / se habilitó la posibilidad de Usar Retenciones de IVA e ISR para emitir recibos de honorarios o emitir facturas de fletes.
En SAVComercial / Facturas / Detalle de Factura / se agregó el campo de UUID para facilitar la consulta del folio de timbrado en grid.
En SAVComercial / Notas de Crédito / Detalle de N.Crédito / se habilitó la posibilidad de Usar Retenciones de IVA e ISR.
En SAVComercial / Notas de Crédito / Detalle de N.Crédito / se habilitó la posibilidad de acreditar a múltiples Facturas una nota de crédito.
En SAVComercial se hicieron ajustes y validaciones nuevas para la emisión de facturas electrónicas 3.3 con el Tipo de IVA 0% en diferentes esquemas.
En SAVComercial se hicieron ajustes para la emisión de facturas electrónicas 3.3 con el manejo de Retenciones de IVA e ISR.
En SAVVta se hicieron ajustes en la emisión de facturas electrónicas 3.3 para punto de venta y factura global con el Tipo de IVA 0% en diferentes esquemas.
02-Mar-2018 Rv125
En SAVInv / Productos / Formatos de Etiquetas se agregó lógica para el formato de impresoras Zebra con programación ZPL / EPL.
En SAVInv / Recepciones / Detalle de Productos se agregaron los campos para poder ver o capturar con la 2a.Unidad de Medida para Inventario definida en producto.
En SAVInv / Envíos / Detalle de Productos se agregaron los campos para poder ver o capturar con la 2a.Unidad de Medida para Inventario definida en producto.
En SAVComercial se hicieron ajustes y validaciones nuevas para la emisión de facturas electrónicas 3.3.
En SAVVta se hicieron ajustes en la emisión de facturas electrónicas 3.3 para punto de venta y factura global.
En SAVCompras / Requisiciones / Detalle de Productos se agregaron los campos para poder ver o capturar con la 2a.Unidad de Medida para Inventario definida en producto.
En SAVCompras / Ord.Compra / Detalle de Productos se agregaron los campos para poder ver o capturar con la 2a.Unidad de Medida para Inventario definida en producto.
En SAVCompras / Recepciones OC / Detalle de Productos se agregaron los campos para poder ver o capturar con la 2a.Unidad de Medida para Inventario definida en producto.
En SAVBancos / Periodos / Detalle de Periodo / Fichas de Depósito se agregó campo para identificar la moneda y tipo de cambio de la Ficha.
En SAVConsolida / Facturación Comercial / Detalle de Periodos / se agregaron los campos de Costo para poder calcular la utilidad bruta para las varias secciones analizadas.
En SAVConsolida / Facturación Electrónica / Detalle de Periodos / se agregaron los campos de IEPS Incluido para las varias secciones analizadas.
En SAVConfig / Series de Facturación / se agregaron campos para identificar por Serie si la serie es de facturas, recepcionesOC, Requisiciones, NCredito, NCreditoProv y que en los combos box de los diferentes módulos solo aparezcan las que pertenecen a su módulo.
En SAVConfig / se agregaron campos para identificar la Serie default para recepcionesOC, Requisiciones y NCreditoProv.
En SAVSeg / Detalle de Usuarios / se agregaron campos para identificar por Usuario si tiene default para series de facturas, recepcionesOC, Requisiciones, NCredito, NCreditoProv y que en los diferentes módulos aparezca por default la del usuario si la tiene asignada.
En SAVSeg / Log de Usuarios / se agregó indice para optimizar las búsquedas de Log en historial.
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 368: Ocultar Costos en Requisiciones
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 369: Sustitución de Facturas
Updates 2017
13-Dic-2017 Rv125
En SAVVta se hicieron ajustes en la generación de “Factura diaria” en los desgloses de impuestos para funcionar con el timbrado 3.3.
En SAVComercial se hicieron ajustes en la emisión de facturas electrónicas 3.3.
En SAVVta se hicieron ajustes en la emisión de facturas electrónicas 3.3 para punto de venta y factura global.
En SAVVta / Parámetros de Caja / se agregó campo para configurar aviso de Todas las partidas borradas en ticket de venta para enviarse por email.
21-Nov-2017 Rv125
En SAVComercial / Clientes / Detalle de Cliente / Pestaña EnviarA / se agregaron campos nuevos para asociar un formato QR2 de Factura PESOS y DOLARES a un cliente en particular como alternativo al formato QR2 asignado en la serie.
En SAVComercial / Facturas / Detalle de Facturas / Menú Reportes / se agregó opción «Enviar Remisión por Email» para poder separar incluso la plantilla asignada a la serie de Remisión. En SAVConfig / Menú Catálogos / Series de Facturación / Pestaña Internet / Pestaña Plantillas / Pestaña «Fact.Electrónica» se asigna los datos para esa plantilla.
En SAVVta / Ventas se asignará el método de pago PUE por default en esquema 3.3 para Ticket de Venta, Devolución y Factura Diaria.
En SAVVta / Parámetros de Caja / se agregó campo para configurar restricciones para la Reimpresión de Tickets por Caja.
En SAVVta / Parámetros de Caja / se agregó campo para configurar restricciones para la Eliminación de Partidas de Tickets por Caja.
En SAVVta / Parámetros de Caja / se agregó campo para configurar envíos a email asignado cuando un usuario borre partidas o exceda montos de borrado en Punto de Venta, es por caja.
En SAVVta al Inicializar Venta completa se solicitará Motiva Cancelación si tiene la opción de enviar Email de Borrado de Partidas.
En SAVVta y SAVComercial se reforzó la lógica para la solicitud del password Dinámico. La respuesta en lugar de 6 digitos será de 4 Digitos pero empezando del resultado obtenido a partir de la segunda posición. Ejemplo: Resultado 823474934 Password Dinámico será 2347.
En SAVVta y SAVComercial se agregó campo “CFDIVersion” en las tablas de facturación para identificar si el timbrado fue con la versión 3.3. Aparecerá como “33” en el grid.
En SAVVta se preparó la generación de “Factura diaria” con ajustes en los desgloses de impuestos para funcionar con el timbrado 3.3
08-Nov-2017 Rv125
En SAVVta / Ventas / se agregó Log de Partidas Borradas para registrar los códigos que sean borrados por usuario o con CTRL_F2. Además se puede configurar el envío de un correo al llegar a cierta monto de partidas borradas,si se configura la opción de solicitar clave dinámica al borrar solicitará además el Motivo del Borrado. En el ticket del Corte de Turno aparecerá la sumatoria de partidas borradas.
En SAVVta / Historia de Ventas / Menú Reportes / Log de Partidas Borradas para consultar el historial de las partidas que el usuario ha eliminado.
En SAVVta / Historia de Ventas / Detalle de Venta se agregó opción para poder marcar un ticket como Facturado para evitar que salga en la Factura del Corte Diario.
En SAVVta / Ventas / Factura Electrónica de Ticket se agregó validación de campos y preparación para el llamada de timbrado 3.3.
En SAVVta / Ventas / se agregó la lógica de asignar el Método de Pago según la Forma de Pago del Cobro.
En SAVVta / Ventas / se agregó la lógica de leer códigos de productos de Unidad2 de Venta.
En SAVVta / Ventas / se agregó la lógica de «Recetas y Combos».
En SAVVta / Ventas / se agregó la lógica de «Precios por Sucursal/Zona».
En SAVInv / Productos / se agregó el campo de Unidad 2 de Venta por producto (opcional).
En SAVInv / Productos / se agregó proceso en Menú Procesos Especiales para revisar si hay productos sin código SAT o Unidades sin Clave SAT.
En SAVInv / Salidas / Botón Envíos / se agregó en la referencia de la salida el Destino del Embarque.
En SAVInv / Salidas / Botón Envíos / se agregó resumen de Envíos/Productos Enviados.
En SAVInv / Entradas / Botón Recepciones / se agregó resumen de Recepciones/Productos Recibidos.
En SAVBancos / Ingresos / se agregó referencia para identificar la forma de pago con la que fué cobrado al cliente.
En SAVBancos / Ingresos / se agregó lógica para marcar depósitos NO Identificados.
En SAVComercial / Facturas / Detalle de Factura se agregó validación de campos y preparación para el llamada de timbrado 3.3.
En SAVComercial / N.Crédito / Detalle de N.Crédito se agregó validación de campos y preparación para el llamada de timbrado 3.3.
En SAVComercial / Cobranza / Cobros Múltiples se agregó la lógica de poder seleccionar el Cobro de Los Depósitos No Identificados de Bancos.
En SAVComercial / Clientes / se agregó Filtro para Seleccionar Clasificación de Cliente en Grid Global.
En SAVConfig / Menú Catálogos / Series de Facturación / se agregó la opción de configurar el aviso de folios restantes de folios del PAC con envío de correo opcional.
En SAVActualizaD / se agregó opción para ejecutar procesos BAT con horario programado.
En SAVContabilidad / se modificaron los formatos de exportación XML para el SAT con esquema 1.3
18-Sep-2017 Rv125
En SAVVta / Ventas / se agregó a la función de consulta de precios el análisis para precios de volumen y cálculo de precio total con cantidad.
En SAVVta / Ventas / se agregó la posibilidad de consolidar el ticket al momento de procesar venta. Esto se configura desde parámetros de caja pestaña de Impresión.
En SAVVta / Retiros de Caja chica / se cambió el tipo de letra en grid para verse más grande.
En SAVVta / Retiros de Caja chica / se agregó el formato de impresión de ticket para 32 caracteres.
En SAVVta / Devoluciones / se agregó el formato de impresión de ticket para 32 caracteres.
En SAVVta / Ventas / se optimizó la rutina de uso de báscula para que no abra una ventana secuandaria en la lectura y se agilice su captura.
En SAVInv / Productos / Detalle de Producto / Pestaña Auxiliares / se agregaron campos para identificar unidad de medida 2 para punto de venta y se cambió el criterio de cálculo de unidad 2 para mostrar cálculo de existencias U2.
En SAVInv / Productos / Detalle de Producto / Pestaña de Especificaciones / se agregó campo de Venta Máxima para que al procesar venta se valide esta cantidad así como el Mínimo de Ventas.
En SAVInv / Productos / se agregó función para actualizar cambios en campos de costos y/o precios de productos padre hacia códigos alternos de inventario Hijos.
Esta opción requiere prendidos los parámetros de «Habilita Alterno Inventario» y de «Cambia Costos / Alterno Hijos» del SAVConfig / pestaña Inventarios.
En SAVConfig / Catálogo de Sucursales / se agregaron los campos # de Empleados y Metros Cuadrados para usarse en algunos reportes relacionados.
En SAVConsolida / Inventarios / Detalle por Producto / se agregaron pestañas de Productos/Fam1, Productos/Fam2, Productos/Fam3
En SAVConsolida / Recepciones Inv / Detalle por Producto Recibido / se agregaron pestañas de Prod.Recibidos/Fam1, Prod.Recibidos/Fam2, Prod.Recibidos/Fam3
En SAVConsolida / Envíos Inv / Detalle por Producto Enviado / se agregaron pestañas de Prod.Enviados/Fam1, Prod.Enviados/Fam2, Prod.Enviados/Fam3
En SAVContabilidad / Cuentas / se agregó el campo de «Grupo Contable» para poder clasificar distinto las cuentas al analizar estados de resultados y se agregó el catálogo de Grupos Contables en Menú configuración.
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 92: Modifica Nombre en Partidas de Req., Ord.Compra, Recep.OC y N.Créd.P.
En SAVSeg se modificó nivel de seguridad 216: Modifica Nombre y Porc.Iva en Partidas de Ped,Factura y N.Crédito.
9-Ago-2017 Rv125
En SAVConfig / Catálogos / se agregaron tablas nuevas para catálogos de Monedas y Unidades con Clave SAT para asociarlo, en preparación a la nueva factura electrónica CFDI 3.3.
En SAVConfig / Catálogos de Aduanas / se agregó el campo de Clave SAT para asociarlo, en preparación a la nueva factura electrónica CFDI 3.3.
En SAVConfig / Catálogos de Agencias Aduanales / se agregó el campo de Clave SAT para asociarlo, en preparación a la nueva factura electrónica CFDI 3.3.
En SAVConfig / Catálogos de Serie de Facturación / se agregó el campo de Clave Régimen SAT para Régimen Fiscal del RFC, en preparación a la nueva factura electrónica CFDI 3.3.
En SAVConfig / Inventarios / Catálogo Conceptos de Entrada / se habilitó opción para indicar si el Concepto actualizará el último Costo del Producto al afectarse desde cualquier módulo.
En SAVConfig / Catálogos / Tipos de Documentos / Tipos de Recepciones / se habilitó opción para indicar si la póliza asociada llevará asientos de Costos.
En SAVConfig / Catálogos de Sucursales / se agregó la tabla de Tipos de Sucursales.
En SAVConfig / Catálogos de Sucursales / se agregó el campo de Tipo de Sucursal asignado por Sucursal.
En SAVComercial / Clientes / Detalle de Cliente / pestaña Crédito /se agregaron los campos de «Forma de Pago» y «Uso CFDI», en preparación a la nueva factura electrónica CFDI 3.3
En SAVComercial / Facturas / Detalle de Factura / se agregaron los campos de «Forma de Pago» y «Uso CFDI», en preparación a la nueva factura electrónica CFDI 3.3
En SAVComercial / N.Crédito / Detalle de N.Crédito / se agregaron los campos de «Forma de Pago» y «Uso CFDI», en preparación a la nueva factura electrónica CFDI 3.3
En SAVVta / Ventas / Detalle de Venta / se agregaron los campos de «Forma de Pago» y «Uso CFDI», en preparación a la nueva factura electrónica CFDI 3.3
En SAVVta / Devoluciones / Detalle de Devoluciones / se agregaron los campos de «Forma de Pago» y «Uso CFDI», en preparación a la nueva factura electrónica CFDI 3.3
En SAVVta / Historia de Ventas / Factura Diaria / Detalle de Factura Diaria / se agregaron los campos de «Forma de Pago» y «Uso CFDI», en preparación a la nueva factura electrónica CFDI 3.3
En SAVVta / Parámetros de Caja / se habilitó opción para activar o desactivar el «Uso de Múltiplos de Cantidades» en Punto de Venta. Ejemplo: 5*
En SAVVta / Parámetros de Caja / se habilitó opción para indicar si el CorteT exportará al Consolida los cortes generados al procesar el CorteT.
En SAVConsolida / Recepciones Inv. y Envíos Inv / se agregó en el detalle de análisis por producto los acumulados Totales de análisis detallada.
En SAVConsolida / Recepciones Inv. y Envíos Inv / se agregó en el detalle de análisis por producto los acumulados Totales de análisis detallada.
En SAVConsolida / Ventas / se agregó en el detalle de análisis por producto los acumulados Totales de análisis detallados.
En SAVBancos al afectar pagos corrección de error al Afectar Pagos de Compras con la forma de pago “Transferencia” que se mandaba a Pagos de Recepciones OC.
En SAVInv / Productos / Menú Reportes / Impresión de Ticket de Productos / «Listado de Pedidos» y «Listado de Existencias».
En SAVCompras / Recepciones OC / Menú Procesos Especiales / «Marcar Saldos Mínimos de Recepciones como Pagadas», se solicitará el saldo mínimo a considerar en proceso.
En SAVBancos / Detalle de Periodo mensual / se habilitó la funcionalidad para crear «Fichas de Depósito» que se liguen a los cobros de clientes.
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 254 : Altas y Bajas de Fichas de Depósitos.
19-Jul-2017 Rv125
En SAVActualizaD se agregó la función de Exportar los tickets de ventas y devoluciones con Horario fijo definido.
En SAVConfig / Comercial / se habilitó opción para seleccionar lógica de «Surtido de Pedido» para identificar con filtros surtidos y no surtidos, cuando ya se procesaron.
En SAVConfig / Inventario / se agregaron 3 almacenes base extras configurables para el uso de Almacenes Múltiples en lugar de Almacén Dual.
En SAVConfig / Comercial / se habilitó opción para seleccionar si se usa un Almacén Base como APARTADO para que al procesar pedido se haga salida de inventario del almacén origen y se haga entrada a almacén de APARTADO.
En SAVInv / Productos / Detalle de Producto / se agregaron existencias desglosadas para los 3 almacenes base nuevos.
En SAVInv / Productos / Detalle de Producto / se agregó el campo de Código SAT por producto.
En SAVInv / Productos / Detalle de Producto / se agregó la funcionalidad para consultar «Existencias en Almacenes Adicionales» por producto. CTRL+Q
En SAVInv / Productos / Detalle de Producto / se agregó la funcionalidad para capturar los Reorden por Producto/Sucursal/Día de la semana. CTRL+R
En SAVComercial / Pedidos / se agregó lógica para Surtido de Pedidos con un botón que aparezca después de procesar para indicar que ya está surtido y listo para facturarse. Se agregó pestaña de “Pedidos Sin Surtir” en grid.
En SAVComercial / Pedidos y Facturas / Detalle una opción para “Validar Saldo de Cliente” antes de procesar.
En SAVComercial / Pedidos / en grid con click derecho hay opción para filtrar pedidos seleccionados y en Menú de Procesos Especiales viene la opción de inicializar selección de Pedidos y con F8 para seleccionar/quitar pedido de lista.
En SAVComercial / Pedidos / Detalle de Pedido / Menú Etiquetas se configura la etiqueta del Pedido Cabeza y ahí se mandan imprimir las etiquetas asociadas a productos.
En SAVVta / Ventas / Menú Venta / “Enviar Email de Ticket a Cliente” / y posteriomente en Menú de Reportes / “Enviar Ticket por email a Cliente”. Se tiene que configurar el formato TicketEmail.QR2 y en SAVConfig / Menú Plantillas de Email hay un campo nuevo de plantilla Ticket.
En API de facturación electrónica CAppSCISACFDISAV7-1.exe se agregó lógica para validación de XML de Compras con versiones de CFDI 3.2 y 3.3.
En SAVSeg se agregó la posibilidad de limitar las Compañias contables por usuario y en SAVContabilidad solo podrá ver el usuario las compañías asignadas.
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 74: Baja de Partidas de Envíos.
22-Jun-2017 Rv124
En SAVConfig / Catálogos de Series de Facturación / se agregaron campos para asignar por serie el almacén default de afectación de inventario (default NA=No Aplica por serie).
En SAVComercial / Pedidos / Factura Detalle / se agregó el campo opcional de Afectación Almacén Adicional para salidas de inventarios.
En SAVComercial / Facturas / Factura Detalle / se agregó el campo opcional de Afectación Almacén Adicional para salidas de inventarios.
En SAVComercial / N.Crédito / Factura Detalle / se agregó el campo opcional de Afectación Almacén Adicional para salidas de inventarios.
En SAVInv / Traspasos / se creó módulos para poder hacer traspasos entre almacenes base y almacenes adicionales.
En SAVInv / Familias / se agregó el campo de Menú Touch para indicar el orden de aparición de Familia para pantalla de Ventas. 0=No Despliega.
En SAVVta / Parámetros de Caja / se agregó campo para habilitar por default la pantalla con Menú Touch de Punto de Venta si el usuario así lo prefiere.
En SAVVta / Parámetros de Caja / se agregó campo de copias de impresión de Retiros de Caja Chica.
En SAVVta / Parámetros de Caja / se agregó campo para poder configurar si se mandar imprimir los Pedidos de Ventas del Punto de Venta.
En SAVVta / Parámetros de Caja / se agregó campo para habilitar la pantalla de Uso de Coaster por Op.Venta en Punto de Venta y poder seleccionar si es para Comer Aquí, Para Llevar o A Domicilio.
En SAVCompras / Recepciones OC / Menú Procesos Especiales / se habilitó función para «Analizar Brincos de Folios en Recepciones» en filtro seleccionado.
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 370 : Traspasos.
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 371 : Cancelar Traspasos.
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 372 : Altas de Traspasos Manuales.
28-Abr-2017 Rv124
En SAVConsolida / Factura Electrónica / se agregaron campos para desglosar descuentos, devoluciones, impuestos, formas de pago y ajustes en generación de pólizas contables.
En SAVConsolida / Cortes / se agregaron campos para analizar desglosadas las formas de pago en resumen por Efectivo, Crédito, Bono y Dólares.
En SAVConsolida / Inventarios / se agregaron columnas de Costo Promedio Global, por Sucursal y por Producto.
En SAVConfig / Inventarios / se habilitó opción para indicar si «Solicita Autorización al Procesar Recepción Inv».
En SAVConfig / Inventarios / Catálogo Conceptos de Entrada / se habilitó opción para indicar si solicita password al Procesar Recepción Inv. por Concepto.
En SAVConfig / Inventarios / se habilitó opción para indicar si en el Envío Inv. se mandan los productos con el «Costo» tomada de una lista de precios y NO del costo promedio.
En SAVConfig / Catálogos de Personal / se agregó campo para configurar por Vendedor si solicita password al procesar Envío Inv. y Recepción Inv.
En SAVConfig / Catálogos de Personal / se agregó campo para configurar por Vendedor si puede reimprimir tickes en punto de venta además de su nivel de seguridad.
En SAVCompras / Recepciones OC / Menú Reportes / se agregó pantalla con Resumen de Cuentas Contables de Pólizas Asociadas a Recepciones.
En SAVCompras / Recepciones OC / Menú Consultas / se agregó desglose de impuestos en la opción de Acumulados de Recepciones OC. CTRL+F8
En SAVCompras / Recepciones OC / Menú Rectificación / se agregó proceso especial para «Rectificar Programación de Pagos de Recepciones».
En SAVComercial / Facturas / Menú Consultas / se agregó desglose de impuestos en la opción de Acumulados de Facturas. CTRL+F8
En SAVComercial / Facturas / Menú Rectificación / se agregó proceso especial para «Rectificar Programación de Cobros de Facturas».
En SAVComercial / Facturas / Detalle de Factura / se agregó a la póliza individual el UUID de la factura electrónica asociada.
En SAVInv / Productos / Menú Procesos Especiales / se agregó funcionalidad para Eliminar Productos Descontinuados e Historial de Inventario.
En SAVVta / Ventas / Historial de Ventas / Ventas / se agregó campo de Subtotal de Venta.
En SAVActualizaD se agregó funcionalidad para Eliminar Productos Descontinuados e Historial de Inventario en proceso recurrente. La existencia deberá estár en cero para poder eliminar.
En SAVActualizaD se agregó funcionalidad en el proceso de Exportación de Existencia de Inventario para No exportar los de Tipo Descontinuados.
30-Mar-2017 Rv124
En SAVConfig / Compras / se habilitó opción para indicar si «Asigna Impuestos capturados/Proveedor» que se utiliza al capturar una Ord.Compra, Recepción OC y NCred.Prov. para tomar los impuestos default del proveedor o de parámetros globales.
En SAVConfig / Compras / se habilitó opción para indicar si el usuario «Cancela Recepciones OC y Pagos de Meses Anteriores».
En SAVConfig / Comercial / se habilitó opción para indicar si el usuario «Cancela Facturas y Cobros de Meses Anteriores».
En SAVConfig / Inventarios / se habilitó opción para indicar si «Solicita Autorización al Procesar Envíos Inv».
En SAVConfig / Inventarios / se habilitó opción para indicar si «Solicita Autorización al Procesar Recepciones Inv».
En SAVConfig / Inventarios / Catálogo Conceptos de Salida / se habilitó opción para indicar si solicita password al Procesar Envío Inv. por Concepto.
En SAVConfig / General / se habilitó opción para capturar el Puerto Serial (default 1).
En SAVComercial / Pedidos / Detalle de Pedido / se agregó campo para indicar de que almacén afectará el inventario la salida de inventario.
En SAVComercial / Facturas / Detalle de Factura / se agregó campo para indicar de que almacén afectará el inventario la salida de inventario.
En SAVComercial / N.Crédito / Detalle de N.Crédito / se agregó campo para indicar de que almacén afectará el inventario la salida de inventario.
En SAVComercial / Cobranzas / se agregó campo para marcar como Revisado el cobro (opcional).
En SAVCompras / Recepciones OC / Detalle de Recepción OC / se agregó campo para indicar de que almacén afectará el inventario la entrada de inventario.
En SAVCompras / N.Crédito Prov. / Detalle de N.Crédito Prov. / se agregó campo para indicar de que almacén afectará el inventario la entrada de inventario.
En SAVInv / Salidas / Envíos Inv. / se agregaron campos para identificar en el envío si procede de una requisición y de que Suc+Serie+Núm.Requisición es con cantidad requerida por partida.
En SAVInv / Entradas / Recepción Inv. / se agregaron campos para identificar en la recepción si procede de una requisición y de que Suc+Serie+Núm.Requisición es con cantidad requerida por partida.
En SAVInv / Productos / Detalle de Producto / se agregó campo para identificar el formato de etiqueta de código de barras utilizado para Producciones.
En SAVInv / Productos / Menu Procesos Especiales / se habilitó función para Reasignar Costos a Códigos Alternos de Inventario (Hijos).
Aquellos Hijos que tengan Existencia=0 serán reasignados en los campos de Costo,UltimoCosto,UltimoCambio y CapturoCambio
En SAVComercial / Agenda / se agregaron campos identificar si está ligada a una factura comercial.
En SAVComercial / Facturas / Detalle de Factura / se agregó función en Menú para «Programar Factura en Agenda».
En SAVConsolida / Menú Reportes especiales de Compras / se agregó «Estadísticas Consolidadas de Saldos de Proveedores por Sucursal».
En SAVActualizaD se agregó funcionalidad para exportar los Saldos de Compras en un horario diario definido.
09-Feb-2017 Rv124
En SAVCompras / Recepciones OC / Detalle de Recepción / se agregó campo para marcar si está Incompleta.
En SAVCompras / Recepciones / en grid se agregaron en Resumenes Acumulados la opción de Recepciones/Tipo de Documento.
En SAVInv / Productos / Menú Reportes / se optimizó el Reporte de Listas de Precios para incluir más campos en su análisis.
En SAVInv / Productos / Menú Reportes / se agregó el Reporte de Análisis de Margenes por producto.
En SAVInv / Productos / Menú Reportes / se agregó el proceso para Auditorías de Inventario Físico de productos con periodos de análisis con rangos de fecha.
En SAVInv / Productos / Almacenes Adicionales / Menú Procesos Especiales se habilitó opción para agregar Productos a Almacén por Batch.
En SAVVta / Ventas / al capturar ventas si el usuario no tiene el nivel de acceso 117 para borrar partidas que solicite Clave dinámica de Autorización.
En SAVVta / Ventas / solicitar Clave Dinámica de Autorización para Inicializar Operación de Venta con CTRL+F2.
En SAVVta / Devoluciones / opción para que al procesar Devolución solicite Clave Dinámica de Autorización.
En SAVVta / Cortes / se modificó el formato del ticket de consolidado de Retiros del CorteT. Se agregaron acumulados y espacio para firmas de cajero y quién entrega.
En SAVVta / Ventas / se optimizó la rutina de cobro múltiple para el cobro con moneda DOLARES y su conversión a Pesos.
En SAVInv / Productos / se agregó en proceso de exportación de catálogo de productos a sucursales SAV7-1 la opción de enviar el tipo de cambio actual para que se importe en la sucursal.
En SAVComercial / Facturas / en grid se agregaron en Resumenes Acumulados la opción de Facturas/Tipo de Documento.
Updates 2016
13-Dic-2016 Rv124
En SAVConsolida / Menú Reportes / Proyecciones se agregaron más campos de análisis y filtros en Proyecciones de Inventarios en Base a Ventas Históricas, como el código alterno inv.,el tipo de inventario, compra mínima, % Merma y botón para generar Requisición de Compra por Sucursal.
En SAVInv / Productos / Menú Exportación se agregó función para Exportar Plantilla en Excel en preparación de importar Datos de Productos.
En SAVCompras / Proveedores / Menú Exportación se agregó función para Exportar Plantilla en Excel en preparación de importar Datos de Proveedores.
En SAVComercial / Clientes / Menú Exportación se agregó función para Exportar Plantilla en Excel en preparación de importar Datos de Clientes.
En SAVComercial / Facturas / Detalle de factura / se agregó lógica para afectar nuevamente inventario cuando haya falla al Procesar Factura por alguna razón.
En SAVComercial / Facturas y Cobranza / se optimizó lógica para recalcular saldos de clientes al procesar factura o cobro.
En SAVComercial / Facturas / Detalle de factura / se agregó campo para identificar si es Importada o no de proceso externo.
En SAVComercial / Cobranza / se agregaron campos para identificar si es Importado el cobro y cuando fue la ultima vez que fue enviado si existe proceso de exportación.
En SAVComercial / Cobranza / se optimizó lógica para recalcular saldos de clientes al procesar factura o cobro.
En SAVComercial / Clientes / se agregó campo para definir si el cliente tiene Saldo Centralizado o no, que se utiliza en procesos de exportación/importación de saldos del SAVActualizaD.
En SAVConfig / Catálogo de Sucursales / se agregaron campos para habilitar por sucursal si tiene Envíos para Cobranza centralizada.
En SAVConfig / Catálogo de Ciudades / se agregó campo para capturar la clave de ciudad asignada por SAT.
En SAVConfig / Catálogo de Estados / se agregó campo para capturar la clave de estado y país asignada por SAT.
En SAVActualizaD se agregó funcionalidad para el manejo de Cobranza centralizada con envíos de facturas y cobros de sucursales a matriz.
19-Oct-2016 Rv124
En SAVConfig / Catálogos de Comercial / se agregó tabla para configurar Días Hábiles del año para análisis especiales en Reportes de Ventas.
En SAVConfig / Catálogos de Personal / se agregó tabla asociada al Vendedor con click derecho del mouse para capturar el Plan Mensual de Ventas y Objetivos.
En SAVComercial / Cobranza / Menú Reportes / se agregó análisis con Reporte Cobranza Consolidada por Cliente.
En SAVComercial / Facturas / Menú Reportes / se agregó análisis con Reporte de Ventas Consolidada por Vendedor, donde se desglosa los últimos 12 meses de ventas/vendedor y analizando vs su plan de ventas y objetivos.
En SAVComercial / Facturas / Menú Reportes / se agregó análisis con Reporte de Ventas Consolidada por Cliente-Vendedor, donde se desglosa los últimos 3 meses de ventas/vendedor y analizando vs su plan de ventas y objetivos.
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 373 : Reportes Estadísticos Consolidados de Ventas por Vendedor y Cliente.
22-Sep-2016 Rv124
En SAVConsolida / Inventarios / se agregó campo de análisis de Salidas Pendientes por código con sus acumulados global y por sucursal.
En SAVConsolida / Inventarios / se agregó filtro para excluir o incluir 1 sucursal en análisis.
En SAVConsolida / Envíos Inv. / se agregaron campos de análisis para saber con que recepción de sucursal quedó asociado el envío.
En SAVConsolida / Facturas Electrónicas / se agregó campo de IEPS para mostrar desglose de impuesto por factura.
En SAVConsolida / Estado de Resultados / se agregó funcionalidad para poder analizar del periodo global el desglose de Todos los productos de todas las sucursales, con click derecho en grid de periodos.
En SAVVta / Parámetros de Caja / se habilitó opción para seleccionar si se desea el desglose de descuento por línea de ticket en punto de venta.
En SAVVta / Parámetros de Caja / se habilitó opción para seleccionar si se desea solicitar password cuando el precio sea igual a cero en punto de venta.
En SAVVta / Ventas / se habilitó función para buscar descuentos/subfamilia al seleccionar producto.
En SAVVta / Ventas / se habilitó función para asignar un descuento Global Variable del ticket para seleccionar con CTRL+T y pidiendo password si usuario no tiene nivel para aplicarlo.
En SAVConfig / Inventario / se habilitó opción para indicar el valor default del campo «Pto.Venta Truncar Decimales» al registrar producto nuevo.
En SAVConfig / Folios / se agregó foliador para tabla de Descuentos/SubFamilia.
En SAVConfig / Catálogo de Personal / se agregó campo para identificar el tipo Cobrador.
En SAVInv / Familias / se agregaron campos para identificar por tabla quién capturó y fechas de alta+último cambio.
En SAVInv / Familias / se agregó sección de Descuentos/SubFamilia para asignar los rangos de fecha y tipos de descuentos.
En SAVInv / Productos / Ofertas / se agregó opción de configurar Combo2x1 y Combo3x2 en oferta/producto.
En SAVInv / Salidas / Envíos Inv / se habilitó funcionalidad para poder automatizar traspasos entre sucursales, para que al procesar el envío genere archivo que se convierta en recepción de inventario de la sucursal.
En SAVComercial / Clientes / se agregó campo de Cobrador por cliente.
En SAVComercial / Facturas / Detalle de Factura / Menú Procesos especiales / Interfase de Factura electrónica / se agregó función para poder regenerar Todos los archivos PDF+XML en filtro seleccionado de grid.
En SAVComercial Pedidos,Facturas,Cobranza se agregaron algunos indices para optimización de querys.
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 374: Asignar para Pto.Vta. precio manualmente en Producto Precio Cero.
22-Jul-2016 Rv123
En SAVConsolida / Facturas Electrónicas / se agregaron campos de análisis del Costo asociado a cada factura.
En SAVConsolida / Facturas Electrónicas / se habilitó lógica para generar pólizas contables individuales de facturas electrónicas.
En SAVConfig / Series de Facturación se agregaron parámetros para indicar por serie si se genera Réplica de Factura comercial al procesar con un cliente fijo asignado previamente.
En SAVComercial / Cobranza / se agregaron campos para identificar las fechas de cancelación y quién capturó cancelaciones de los cobros con pestaña de análisis por fecha de cancelación.
En SAVCompras / Recepciones OC / se agregó campo nuevo con un Motivo abierto de Cancelación adicional.
24-Jun-2016 Rv123
En SAVConfig / Comercial / se habilitó opción para seleccionar si se Asignará un Costo Fijo a partidas de facturas.
En SAVInv / Productos / se agregó campo nuevo para asignar Costo Fijo que tomarán las partidas de facturas cuando el parámetro así lo indique.
En SAVSeg se agregó pestaña de Vendedores para asignar por usuario los nombres de vendedores que podrán consultarse con ese UserId en pedidos y facturas comerciales.
31-May-2016 Rv123
En SAVComercial / Facturas / se agregó opción para consolidar Remisiones de clientes a Factura de Ventas de Contado como “Factura Cobrada” con el parámetro en SAVConfig para cancelar o no las remisiones que se consolidan (sección de Comercial).
En SAVComercial / Facturas / se agregó un campo adicional para especificar el Motivo especial de Cancelación.
En SAVComercial / Facturas / se agregó filtro de facturas predeterminado “Canceladas-Fecha Canc.” para mostrar las facturas canceladas filtrando el campo de fecha de cancelación y se agregó al grid el campo de “Cancelac.Fecha” y “Cancelac.Capturó”.
En SAVComercial / Facturas / se agregó ordenamiento de información por Fecha de Cancelación.
En SAVComercial / Cobranza / se agregó ordenamiento de información por Ultimo Cambio.
En SAVComercial / N.Crédito / se agregó un campo adicional para especificar el Motivo especial de Cancelación.
En SAVComercial / N.Crédito / se agregó opción con click derecho del mouse sobre el grid para Exportar Archivo para Consolidación SAV7-1.
En SAVComercial / Clientes / se agregaron campos para indicar si el cliente exporta archivo especial de información al procesar facturas comerciales para enviarse a sucursales propias como Recepciones OC. En Pestaña de Registro.
En SAVComercial / Clientes / detalle de cliente / pestaña de Crédito / se agregaron Métodos de Pago al listado seleccionable además que se pueda modificar directamente ahí si fuera necesario.
En SAVComercial / Pedidos y Facturas / no considerar los cheques postfechados como saldos de clientes en la validación de Límite de Crédito.
En SAVCompras / Requsiciones / se validará que el Departamento asignado sea diferente a NA para autorizar o procesar.
En SAVCompras / Recepciones OC / se agregó filtro de facturas predeterminado “Canceladas-Fecha Canc.” para mostrar las facturas canceladas filtrando el campo de fecha de cancelación y se agregó al grid el campo de “Cancelac.Fecha” y “Cancelac.Capturó”.
En SAVCompras / Recepciones OC / Pagos / se habilitó la posibilidad de poder modificar la fecha y monto del cheque postfechado.
En SAVConsolida / Inventarios / se modificó la gráfica de inventario/sucursal a gráfica de Líneas para separar los campos de “Ultimo Costo” y “Ultimo Costo S/Excepciones”.
En SAVConsolida / Estado de Resultados / se modificó cálculo de Merma para considerar todos los conceptos que empiecen con MERMA%.
En SAVInv / Productos / se agregó opción en menú de Exportación para Exportar manual Archivo de Existencias para Consolidación SAV7-1.
En SAVInv / Salidas / Botón Envíos de Inventario / se agregó mensaje de Error cuando el Envío intenta exportar archivo a matriz y no logra hacerlo para que el usuario sepa que tiene que reintentarlo nuevamente.
En SAVVta / Retiros de Caja chica / validar que solo tome en cuenta las formas de pago Efectivo para el “Retiro Factible” considerando que en ocasiones hay operaciones con múltiples formas de pago pudiendo ser una parte en efectivo y no toda la operación.
En SAVVta / Parámetros de Cajas / se habilitó opción para seleccionar si la factura Global del Corte Diario es para insertarse en SAVComercial o no. Pestaña Variables. Default apagado.
En SAVVta / Parámetros de Cajas / se habilitó opción para indicar si la caja imprime el Folio especial para el portal SAC7 Web de facturación y su leyenda correspondiente configurable en 5 líneas que aparece al final del ticket. Pestaña de Impresión. Default apagado.
En SAVActualizaD se agregaron funcionalidades para tener una segunda frecuencia de tiempo para la exportación de operaciones de tickets de venta hacia el portal SAC7 Web de facturación. Se puede configurar la tabla con los datos del FTP a exportar (server, username, password, puerto).
En SAVActualizaD se agregaron funcionalidades para tener una Hora fija para ejecutar envíos de información de Consolidación hacia matriz. Se habilitaron los procesos de exportación de existencias de inventarios, facturas comerciales, notas de crédito comerciales y saldos comerciales.
En SAVConfig / Inventarios / se habilitó opción para seleccionar si Aplicar Merma de Inventario al procesar ventas. Default apagado.
En SAVConfig / Ventas / se habilitó opción para configurar el monto de Venta Máxima para una operación de Ticket de Venta. Default 100,000.
En SAVConfig / Compras / se habilitó opción para asignar el proveedor default al importar Recepciones OC en caso que se haya configurado el envío de archivo al procesar facturas comerciales para sucursales propias. Default NA
En SAVConfig / Internet / se habilitó el campo de Puerto de FTP para envíos de consolidación a matriz. Default 21.
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 383 para Permitir Modificar Fecha de Cobro y Pago al Procesar Cobros/Pagos. Default apagado.
3-May-2016 Rv123
En SAVCompras / Recepciones OC / Detalle de Scaneos se agregó el campo de Observaciones.
En SAVConfig / Catálogos / Series de Facturación se agregaron los campos para especificar el envío de correos independiente por Serie, para que al enviar correos de facturas cada serie pueda tener un correo de salida distinto. Así mismo se agregó la plantilla HTML para definir mensajes por Serie para las facturas y recordatorios de cobranza.
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 53 para restringir las altas manuales directas de Recepciones de Inventarios.
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 73 para restringir las altas manuales directas de Envíos de Inventarios.
9-Mar-2016 Rv122
En SAVConsolida / Menú Reportes se agregaron Proyecciones de Inventarios en base a Venta Histórica y Proyecciones de Ventas/Sucursal en base a Venta Histórica.
En SAVConsolida / Inventarios / Detalle de Producto en Inventario Global se agregó la pestaña de Matriz de Productos/Sucursal.
En SAVCompras / Requisiciones se agregó la funcionalidad para que la requisición viaje también al centro de distribución asignado según el tipo de Departamento.
En SAVCompras / Requisiciones se validó que no se pueda autorizar ni procesar Requisición con Departamento=NA
En SAVCompras / Ord.de Compra se habilitó opción para que se puedan exportar las ord.compra a sucursales por medio del proceso de sincronización En SAVCompras / Recepciones OC se habilitó opción para poder modificar los montos de partidas en recepciones Importadas de Sucursales.
En SAVCompras / Recepciones OC se habilitó opción para agregar mediante Scaneos etiquetas compuestas con Código+Peso con posibilidad de modificar/agregar manualmente pesos y costosU además de recalcular al terminar para consolidar la partida.
En SAVInv / Historial de cambios de precios del producto se agregaron los campos de CodigoAlternoInv, Unidad2Valor, PorcMerma, VtaMinima, Sucursales, Servicio, ControlTalla, NumSerie, Compuesto, Pedimentos, Departamento, InvTipo, Modelo.
En SAVInv / Productos se habilitó campo de Porcentaje de Merma para que se aplique al procesar salidas por Ventas de Pto.Venta y Comercial generando la salida primero de la cantidad vendida y posteriormente en otro movimiento salida pero con concepto MERMA.
En SAVInv / Envíos de Inventarios se agregaron campos de Vehículo, Chofer y Observaciones.
En SAVInv / Recepciones de Inventarios se agregaron campos de Origen, Origen Sucursal, NumEnv y Observaciones.
En SAVInv / Salidas de Inventario generadas por Facturas Comerciales se agregó en la referencia el número de Cliente.
En SAVVta / Parámetros de Caja validar que Dias/Caja se permiten (L,M,M,J,V,S,D) para que no haga Ventas ni Cortes.
e importar posteriormente con el SAVActualizaD en la sucursal correspondiente esa Ord.Compra.
En SAVVta / Ventas se agregó nuevo tipo de etiqueta compuesta de código de barras para identificar con el campo Aux1 por partida ese dígito extra. Este campo se exporta al SAVConsolida para su consulta.
En SAVVta / Ventas se agregaron campos opcionales especiales en cabeza de venta para solicitar TipoVta1,TipoVta2,AuxVta1,AuxVta2, los 2 primeros son combo box. Estos campos se exportan al SAVConsolida para su consulta.
En SAVVta / Cortes de Turno se agregó opcional el desglose de movimientos de Caja Chica en la impresión del ticket de Corte de turno.
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 148 para restringir el botón en SAVVta / Caja Chica / Botón de Retiros.
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 376 y 377 para exportar/importar el catálogo de Clientes en proceso de sincronización para el SAVActualizaD.
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 378 para restringir en SAVCompras / Recepciones OC / Detalle la modificación de partidas de Recepciones OC importadas.
En SAVConsolida / Punto de Venta se agregaron columnas para identificar el «Ticket de Venta Promedio».
En SAVEstadisticas / Punto de Venta se agregaron columnas para identificar el «Ticket de Venta Promedio»
En SAVEstadisticas / Facturación se agregaron columnas para identificar el «Factura de Venta Promedio»
En SAVComercial / Pedidos / Botón de Pedidos Pendientes se agregó opción para analizar en pestaña de Productos Pendientes el botón «Analizar vs Inventario».
En SAVComercial / Facturas se agregó en el email que se manda con factura electrónica el UUID (folio fiscal de timbrado) así como en las cancelaciones se manda con su correo.
En SAVComercial / Facturas se agregó el filtro predefinido de «Todas Sin/Cancelar»
En SAVComercial / Clientes se agregó el campo de Tipo de Comisión para poder opcionalmente seleccionar el criterio de MONTO FACTURA o UTILIDAD FACTURA en el cálculo de comisiones a Vendedores.
En SAVComercial / Agenda de Servicios se agregaron campos de TipoVta1, TipoVta2, Producto, Precio, Venta.
En SAVComercial / Facturas se agregó el Reporte Especial Detallado de IVA y IEPS Facturado.
En SAVComercial / Cobranza se agregó el Reporte Especial Detallado de IVA y IEPS Cobrado.
En SAVContabilidad / Pólizas y Controles se agregaron acumulados en el grid principal.
En SAVContabilidad / Saldos / Reporte Auxiliar de Movimientos se agregaron en pantalla sumatarias de cargos y abonos con info de saldo inicial y final.
En SAVConfig se agregó el catálogo de Vehículos, el campo nuevo de Chofer y ComisiónU en el Personal, campos nuevos para Departamentos de EnvioReqAutomatico, Directorio, FTPServer, FTPUsername, FTPPassword, campo nuevo EnvioOC en tabla de Sucursal.
Updates 2015
9-Dic-2015 Rv121
En SAVEstadisticas / Pto.de Venta / pestaña de Clientes se agregaron los campos Clasificación, Tipo de Cliente y Lista de Precios.
En SAVInv se agregó lógica para que los envíos generen recepciones Inv. en procesos automatizados de sincronización hacia sucursales para evitar la doble captura y agilizar.
En SAVInv se agregaron filtros de búsqueda rápida para Recepciones y Envíos de Inventarios incluyendo campos de Destino y Conceptos.
En SAVInv / Productos / Detalle / Procesos Especiales se agregaron opciones para recalcular historia de facturas comerciales, notas de crédito comerciales y ventas de punto de venta.
En SAVVta / Ventas / opción de Cobros de Servicios NETPAY con ajuste para cobrar comisiones en algunos servicios.
En SAVVta / Menú de Link Web para consultar links externos.
En SAVVta / Ventas se agregó la lógica para hacer la «validación de Peso con báscula» en aquellos productos que lo especifiquen en SAVInv / productos.
En SAVVta / Clientes se considera las ventas de punto de venta en el campo de Ult.Mov. del cliente al hacer venta o factura.
En SAVVta / Clientes / Reportes / Estadísticas de Ventas por Mes se agregaron al cálculo las ventas de tickets de punto de venta.
En SAVConsolida / Recepciones Inv. y Envíos Inv. se agregaron pestañas de análisis de Conceptos Enviados, Destinos Enviados, Conceptos Recibidos y Proveedores recibidos.
En SAVConsolida / Pto.Venta se agregaron filtros especiales por Año-Familia1 y Año-Familia2.
En SAVComercial / Cobranza se agregó lógica para cálculo de comisiones de vendedores.
23-Oct-2015 Rv121
En SAVSeg se agregó nivel de seguridad 381 para consulta de precios que funciona desde Menu Principal SAVVta.
En SAVSeg / Log de usuarios se agregó el filtro de búsqueda por EXENombre.
En SAVInv / SAVVta se agregó en la oferta la cantidad Máxima de Venta que puede aplicar por ticket.
En SAVInv / SAVVta se agregó en la oferta la posibilidad de dar un producto de regalo y/o descuento en efectivo. Si tiene los dos configurados primero evalua la existencia del código Regalo y si hay en existencia SOLO marca el código de regalo, en caso que no haya existencias aplica el código de descuento. Con esta opción se pueden aplicar ofertas Combo 2×1, 3×1, etc.
En SAVActualizaD se agregó la funcionalidad para quitar las palomitas de Vta-Comercial y Vta-PuntoVenta del producto cuando se importe pero NO aplique para esa sucursal.
En SAVActualizaD se corrigió un error al importar archivos .REC para que si se pueda importar productos sin validar si es para venta o no.
En SAVVta se agregó funcionalidad para que el usuario OPERADOR no pueda cerrar el SAVVta.exe a menos que tenga password de Administrador o que se cierre en automático justo despúes de hacer un CorteD. En SAVConfig hay un parámetro en pestaña de Ventas para esto. Campo palomita «Cerrar SAVVta».
En SAVVta se agregó funcionalidad para que en caso de un error fatal de red o SQL estando dentro de la pantalla de Ventas se salga completamente del exe para forzar al usuario a logearse nuevamente.
En SAVVta se agregó rango de vigencia a las Promociones de Producto-Combo.
En SAVVta se agregó funcionalidad para que se muestren las fotografías de cada producto al marcar código para venta. En SAVConfig hay un parámetro en pestaña de Ventas para esto. Campo palomita «Muestra Foto Prod». Si esta opción está encendida No se muestra la publicidad configurada.
En SAVVta se agregó en Ventas en menú Procesos / Impresión en Ticket de cambios de última hora.
En SAVVta se agregó en la pantalla de modificar partida de ventas el rango que aplica la oferta en caso que tenga asignada.
En SAVVta / Interfase NeyPay se modificó el campo OrderId para que contenga los siguientes campos: Sucursal+Caja+Venta+Hora (3+2+7+6 dígitos)
En SAVInv se agregó el reporte para impresora de ticket del listado de productos desde menú Productos / Reportes.
En SAVInv se incluyó en proceso de exportación/importación el campo «Registro1».
En SAVInv se agregó el campo de «InvCapturaFisico» para que al hacer Inventario Físico solo considera aquellos que tengan esa palomita, en el detalle del producto pestaña Especificaciones viene como «Inv.Captura Físico» y se agregó en proceso de exportación/importación ese campo también.
En SAVInv se agregó el campo de «Departamento» para que al hacer Requisiciones solo considera aquellos que coincidan con el departamento de la requisición, en el detalle del producto pestaña Proveedores viene como «Departamento» y se agregó en proceso de exportación/importación ese campo también.
En SAVInv se agregó lógica para que al procesar Envíos/Embarques viajen mediante el SAVActualizaD a otras sucursales como recepcionesInv, esto se configura en SAVConfig / Sucursales y se asignan ahí la cuenta de FTP de matriz, username, password y folder donde pondrán dichos traspasos.
En SAVInv / Productos se agregó en el botón de Precios la pestaña de Compuestos asociada.
En SAVComercial / Facturas se incluyó la posibilidad de imprimir el logo para el ticket de remisiones y embarques.
En SAVConsolida se agregaron campos default en búsquedas especiales de productos para replicar a otras pestañas de su mismo módulo sin tener que teclearse de nuevo.
En SAVCompras se sustituyó en español el mensaje de error «key Violation» cuando un código ya existe al capturar.
En SAVCompras / Recepciones OC se agregó lógica para los casos en donde capturen mayor cantidades que la orden de compra para que avise que se está excediendo en ese momento y pregunte si se debe modificar la OC a esa cantidad mayor para posteriormente marcar la OC como Tot.Recibida. Se agregó en SAVSeg el nivel de seguridad 380 para esta autorización por usuario.
En SAVComercial / Clientes se agregó campo para capturar el Plazo Adicional al Plazo normal del cliente y presentar una columna nueva en bótón de Cobranza con el cálculo de Días Vencidos considerando el Plazo Adicional + Plazo y poder obtener un filtro/pronóstico de cobranza a esa columna nueva de fecha.
En SAVComercial / Cobranza se agregó Reporte de Cobranza con Comisiones en menu Reportes para que analice de los «cobros realizados» si ese monto se pagará como comisión a vendedores, además agregar la columna de Plazo de Cobro y % Comisión en el catálogo de Personal para tomar de ahí el criterio de pago y factor a multiplicar convirtiendo comisiones a PESOS. Exportación a Excel y Filtrados en pantalla especiales.
En SAVComercial / Facturas se validó en opción de seleccionar Pedido para facturar si ya existe previamente como factura NO procesada para advertir al usuario de esto y además confirmar al seleccionar el pedido.
En API de facturación electrónica CAppSCISACFDISAV7-1.exe se agregó lógica para un caso especial de redondeos con los campos de subtotal, impuestos y total global.
07-Sep-2015 Rv120
En SAVVta se creó nueva lógica para poder hacer la factura diaria incluyendo el desglose de operaciones de tickets por disposición oficial del SAT, esto se puede prender o apagar en SAVConfig / Pestaña de Ventas / campo «Factura Diaria c/Desglose», por default va prendido.
En SAVVta se crearon ventanas de avisos con mayor tamaño.
En SAVVta / Historia / Rep. por Forma de Pago ajuste para considerar en indice el campo de Autorizacion y diferenciar 2 pagos con tarjeta en una misma OP.Vta.
EN SAVConsolida se agregaron campos en Detalle de Ventas Pto.Venta+Comercial/Producto ó Familia ó Subfamilia etc, para mostrar el costo y la utilidad.
En SAVCompras / Requisiciones se agregó la opción de Documentos Asociados a la Requisición.
En SAVCompras / Orden de Compra / Botón de Ord.Compra Pendientes se agregó la columna de Fecha de Entrega por partida.
En SAVInv / Envíos y Recepciones opción para regenerar todas las polizas contables con usuario ADMINISTRADOR en menu procesos especiales
En SAVInv / Productos se agregó el campo «Pto.Vta.Validar Peso» para indicar en que productos se aplicará la validación de peso al momento de escanear etiquetas compuestas en SAVVta. Este campo se incluye en el proceso de Exportación de Catálogos del SAV7-1 a Sucursales. En SAVConfig / Pestaña de Ventas se agregó el campo de «Tolerancia Kg» para permitir esta mínima diferencia en el segundo pesaje.
En API de facturación electrónica CAppSCISACFDISAV7-1.exe se agregó lógica para evitar «folios duplicados internos» en el caso que 2 o más usuarios timbraran en el mismo segundo una operación de venta, requiere el campo CFDIFoliador=1 en la Serie correspondiente de ventas.
Updates 2014
Updates 2013
Update 31-Jul-2013 Rv113
- Se agregó en SAVComercial / SAVVta campo nuevo para guardar la imagen del código bidimensional QR en tablas de registros de factura electrónica.
- Se actualizó el API para la generación de CFDI con validaciones para quitar los espacios al final de los campos y además para quitar los espacios dobles entre strings al enviar request de factura electrónica.
- Se agregó en SAVConfig / Series de Facturación campo nuevo para configurar en el caso de CFDI que formato de impresión se utilizará, con la opción 1 del formato XSL que genera el API o con la opción 2 de formato QR2 que genera en SAVForm.
- Se rectificaron longitudes de campos de ciudad, estado, país que deben estar en 25 caracteres.
Update 17-Jul-2013 Rv113
- Se agregó en SAVConfig / Tipos de N.Crédito campo nuevo para identificar si el tipo lleva afectación de inventario o no.
- Se agregó en SAVComercial la función de Sustitución de Factura. Se pide la serie en la que hará la sustitución y el proceso copia la factura anterior a una nueva, cancelando la anterior con un motivo y dejando huella en la factura nueva del folio y serie de factura sustituida. La factura nueva se queda sin procesar para que el usuario pueda modificar lo que haga falta antes de procesarla.
- Se agregó en SAVComercial en la función de Réplica de Factura la opción para que pregunte en que serie genera la réplica.
Update 3-Jul-2013 Rv113
- Se agregó en SAVConfig campo nuevo en parámetros para habilitar la posibilidad de alimentar códigos duplicados de productos en la captura de partidas en Pedidos y Facturas en SAVComercial.
- Se agregó en SAVConfig / Series de facturación campos nuevos para configurar el banco y cuenta para depósitos default que se utilizará por default en las pantallas de Procesar Cobros en SAVComercial.
- Se agregó en SAVVta campos nuevos en parámetros de Caja para asignar el código de cliente default por caja, la Serie default por caja y hora de ult.cambio. Estos valores los usará para asignar en las procesos de punto de venta.
- Se agregó en SAVComercial en Pedidos el filtro rápido de búsqueda de folio de pedido, cliente, nombre de cliente, RFC del cliente, referencia.
Update 30-May-2013 Rv113
- Se agregó en SAVVta campos nuevos para la tabla de devoluciones para guardar la fecha de alta y cambios, además de fecha de procesamiento y quién procesó.
- Se agregó en SAVVta en devoluciones la posibilidad de hacer devoluciones para ventas de cualquier caja independiente de la caja que esté en curso en ese momento.
- Se agregó en SAVVta en ventas la posibilidad de generar factura electrónica para ventas de cualquier caja.
- Se agregó en SAVVta en ventas la función para enviar factura electrónica por email al cliente desde el mismo módulo y para generar el PDF también. Se enviarán PDF y XML.
- Se optimizó en SAVVta en ventas la rutina para cancelación de factura electrónica.
- Se aumentó ligeramente en SAVVta en ventas los tamaños de letras de encabezado, pie de pantalla y detalle de partidas.
- Se agregó en SAVVta en ventas la función de múltiplo de venta con el comando tecleado * por ejemplo 1*1 sería 1 pieza del código equivalente 1. Ejemplo: 1.5*1 sería 1.5 unidades del código equivalente 1.
- Se agregó en SAVVta en ventas la función para Reimpresión de Factura electrónica, se solicita el folio CFD.
- Se agregó en SAVConfig campo nuevo en parámetros para indicar si al factura un pedido se validará a detalle completo o no.
- Se agregó en SAVSeg una pestaña nueva para configurar las series de facturación asignadas por usuario. Si no tiene asignada ninguna serie el sistema podrá hacer uso de todas las series definidas en configuración, si sólo tiene 1 o algunas la utilizará como filtro predeterminado en módulos de Facturación Comercial y Recepciones de Compras.
Update 13-May-2013 Rv113
- Se agregó en SAVComercial campos nuevos para tablas de clientes para el tipo de factura y Moneda default que las usará al momento de capturar Pedidos o Facturas.
- Se agregó en SAVComercial función para poder enviar correo electrónico al cliente al facturar una factura electrónica con un texto asignado en parámetros de plantillas donde se indique que la factura ya no es válida y está cancelada.
- Se agregó en SAVCompras / Requisiciones la función de enviar al SAVConsolida al momento de procesarla.
- Se agregó en SAVCompras / Recepciones OC la función de enviar al SAVConsolida al momento de procesarla.
- Se agregó en SAVInv / Recepciones/Envíos de inventarios la función de enviar al SAVConsolida al momento de procesarla.
- Se agregó en SAVConfig campo nuevo en parámetros para indicar si se exportan todos los archivos de consolidación .CD pendientes al momento de procesar en módulos involucrados como requisiciones, recepciones/envíos inventarios, cortes diarios, etc.
Update 2-May-2013 Rv113
- Se agregó en SAVConfig campo nuevo en tabla de parámetros para identificar la serie default para Punto de Venta y separarla de la serie default de Comercial.
- Se agregó en SAVEstadisticas el análisis de Ventas por Horario para punto de venta.
Update 20-Abr-2013 Rv113
- Se agregó en SAVInv campos nuevos en Producto para la lógica básica de precio de venta por Volumen, 1 campo es para la cantidad a partir de lo cual aplica el campo de Precio de volumen en el punto de venta. Esta información se captura en el detalle de listas de precios del producto, pestaña de Volumen. Para la venta en Punto de Venta se habilita con el parámetro de la Caja precio de volumen.
- Se agregó en SAVVta lógica para lectura de códigos de barra compuestos para casos donde vengan código equivalente + peso.
Update 4-Abr-2013 Rv113
- Se agregó en SAVInv indice nuevo para la tabla de Familia3 para poder ver ordenado por nombre la Familia3 al dar de alta el producto en el catálogo.
Update 27-Mar-2013 Rv113
- Se complementó en SAVComercial en pedidos los filtros predefinidos y pestañas de grid principal.
Update 15-Mar-2013 Rv113
- Se agregó en SAVVta la opción de vender Productos compuestos con lógica para poder seleccionar la combinación de productos y guardando el desglose para su análsis posterior o generación de Estadísticas. En el ticket cuando hay productos compuestos los desglosa con la información capturada.
Update 4-Mar-2013 Rv113
- Forzar Rv113 a Usuarios para evitar uso de Ejecutables anteriores.
- Se agregó en SAVInv campo nuevo en Productos para identificar si entra en la fórmula de Resurtido en proceso de requisición sugerida para módulo de SAVCompras.
- Se agregó en SAVInv campos nuevos en Recepciones/Envíos/Producciones de inventarios para guardar el usuario y fecha-hora que procesó folio.
- Se agregó en SAVEstadisticas el análisis de Recepciones/Envíos de Inventarios por periodo.
Update 29-Ene-2013 Rv112
- Se agregaron en SAVVta para los parámetros de Caja campos nuevos para configurar encabezado de ticket con 10 líneas y pie de ticket con 5 líneas.
- Se agregó en SAVVta la opción de configurar la consolidación de Recepciones de Inventarios en los cortes D.
- Se agregó en SAVVta en el CorteD y CorteT el desglose de cobros en Efectivo, Crédito y otras formas de pago.
- Se agregó en SAVConsolida la consolidación de información de Recepciones de Inventarios.
- Se agregó en SAVConsolida la consulta para operaciones de Punto de venta agrupadas por Horario (en cantidad tickets y ventas por rangos).
- Se agregó en SAVConsolida el análisis de Estados de Resultados Operativos en base a información consolidada de ventas – egresos.
- Se agregó en SAVSeg los Niveles 419,420:
419 : Análisis Recepciones Inventario
420 : Análisis Estados de Resultados
Updates 2012
Update 11-Dic-2012 Rv111
- Se rediseñó en SAVVta / Ordenes de servicio la funcionalidad, se agregaron campos configurables, pestañas de clasificación y formatos de impresión.
Update 17-Oct-2012 Rv110
- Se agregó en SAVInv la lógica para que grabe en automático la fecha de Ult.Cambio del Producto al modificar cualquier valor de un proveedor asignado.
- Se agregó en SAVInv que no puedan asignar ni el Proveedor, ni Costo/U, ni Unidad de Medida si no tienen el nivel de seguridad 396.
- Se agregó en SAVComercial para Cobranza calcular la cantidad de Dias (Fecha-FechaFactura).
- Se agregó en SAVCompras para Pagos calcular la cantidad de Dias (Fecha-FechaRecepcion)
- Se agregó en SAVComercial Envio Emails masivo de recordatorio de cobranza en botón de Cobranza global.
- Corrección de error en SAVVta al Asignar Folio de OpVenta distinto en ciertas circustancias excepcionales.
- Se ajustó en SAVInv al scanear productos en Recepciones, Envíos que se posicione en el código después de scanear.
- Se agregó en SAVCompras el validar Factura Proveedor sin espacios ni caracteres raros.
- Se agregó en SAVCompras el validar factura al consolidar recepciones para evitar que ya exista.
- Se agregó en SAVInv opcion para quitar la generación de polizas inventarios.
- Se agregó en SAVVta la optimización de 1 click poner información de de Ult.Venta en pantalla junto a pregunta de genera factura.
- Se agregó en SAVVta validación para evitar que un usuario entre si marca error al ubicar caja no existente.
- Se agregó en SAVInv el Historial de cambios de precios de Productos.
- Se agregó en SAVSeg al Log de Usuario los campos de IP+Nombre PC.
- Se agregó en SAVVta opción para Consultar Precios en Pto.Venta sin entrar a Ventas en el Menu Principal.
- Se agregó en SAVCompras columna Semaforo en Rec Compras para indicar estatus.
- Se agregó en SAVComercial columna Semaforo Fact Comercial para indicar estatus.
- Se agregó en SAVVta el display de usuario logeado en Pto.Venta.
- Se agregó en SAVComercial / SAVCompras el quitar Serie que no sea de Estadisticas en busqueda Default.
- Se agregó en SAVSeg Nivel de Acceso 394: Ocultar Series sin Estadísticas.
- Se agregó en SAVComercial / SAvCompras la pestaña de Resumen de Series en Facturas y Compras.
- Se agregó en SAVSeg Niveles 430 y 431
- 430 : SAV-ActualizaD
- 431 : Programar o Procesar Eventos
- Se agregó en SAVActualizaD para Actualización de Precios para Sucursales FTP automático.
- Se agregó en SAVConfig campos de Email y Directorio en tabla de Sucursales.
- Se agregó en SAVVta la sección de Historial de Cambios de Precios mostrando los cambios del día en Punto de Venta.
- Se agregó en SAVInv al Exportar Catálogo de Productos el conteo de productos filtrados para ser exportados.
- Se agregó en SAVVta la Interfase NetPay para «Pago de Servicios»
- Se agregó 1 campo nuevos al catálogo de Productos.
«VtaBasculaInterfase», para identificar que productos viajarán a la interfase de básculas. - Se agregó en Parámetros el Directorio de Updates para que en ese folder se exporten los archivos de catálogos de productos y proveedores con formatos para Sucursales.
- Se agregó en SAVVta la barra de Funciones para acceso directo y ayuda al usuario
- Se agregó en SAVSeg los Niveles 393,394,395,396
- 393 : Pago de Servicios NetPay
- 394 : Ocultar Series sin Estadísticas
- 395 : Envío de Recordatorio/Email de Saldo a Cliente
- 396 : Captura de Proveedores en Detalle de Requisiciones
- Forzar Rv110 a Usuarios para evitar uso de Ejecutables anteriores.
- Se agregó en SAVVta la opción de bloquear la generación de Facturas para días anteriores, depende de parámetro «PtoVentaFechaValida».
- Se agregó en SAVVta la opción de abrir en NotePad los cambios de precios de Ultima Hora.
- Validar que SAVActualizaD esté corriendo siempre al abrir SAVVta.
Update 13-Sep-2012 Rv109
- Se hicieron ajustes en los procesos Inv.Físico de Productos. Lógica para analizar el inventario físico comparado con el físico anterior, con las columnas de Inicial+Entradas-Salidas=Final y Diferencia Físico.
- Se agregó en SAVComercial la lógica para «Pagos Parciales», la cual utiliza una serie alterna que se configura en cada serie original para que a la hora de aplicar un cobro que sea menor al cobro exacto total de la factura genera una factura con la secuencia ligada al folio original y evitar duplicidad de ingresos en la contabilidad. Se sugiere configurar la serie «PP» y esta que no envie pólizas.
- Se agregó lógica en SAVEstadisticas para que las series que no tengan la palomita de «Estadísticas» no se utilicen para el cálculo global de facturación.
- Se agregó en SAVVta la opción para que por caja se puede seleccionar si se requiere password para poder facturar tickets.
- Se agregó Parámetro «ValidarFormatoRFC» para que despúes de capturar el RFC en el detalle del cliente o detalle de Venta de ticket para facturar no permite continuar si hay un error lógico.
- Se agregó en SAVGarantias la lógica para administrar la asignación de «Cascos» en la importación de archivos de productos de Acumuladores.
- Se agregó en SAVInv el análisis de Inventario MRP para Sucursale.
- Se agregaron Niveles 397,398
- 397: Análisis de Inventarios MRP
- 398: Análisis de Inventarios MRP para Sucursales
- En SAVVta/Historia de Ventas/Generación de Facturación Comercial se agregó validación para no incluir las devoluciones de ventas que hayan sido facturadas.
Update 17-Jul-2012 Rv109
- «VtaUsoBascula», si está encendido es para identificar si el código aplica el uso de báscula en Punto de Venta. Este campo se exporta en formato de envío para sucursales.
- «VtaTruncarDecimales», si está encendido no permite el uso de decimales en Punto de Venta. Este campo se exporta en formato de envío para sucursales.
- «PorcMerma», es un valor de referencia para utilizar en el proceso de Inv.físico para ciertos productos con gramajes variables.
Este campo se exporta en formato de envío para sucursales.
Se agregaron 2 campos nuevos al catálogo de Clientes.
- «Email2» y «Password» que se utilizan para el Módulo opcional de SAVPedidos Web
- Se hicieron ajustes en los procesos Inv.Físico de Productos
Update 3-May-2012 Rv108
- Se agregó en SAVCheques el campo de Depósito a Banco para identificar las cuentas de Cobro a Clientes.
Update 19-Abr-2012 Rv108
- Se agregó Log completo de Usuarios.
- Se agregó FechaRevision de Versión para controlar el uso de exes requeridos en instalaciones.
- Se agregó en SAVComercial/Facturas opción para pedir autorización en generación de Factura Nueva.
- Se agregó en SAVComercial/Facturas/Cobros de Factura opción para enviar recordatorio de cobranza por email a cliente.
- Se agregó en SAVComercial/Facturas la opción en grid principal de búsqueda directa por serie, número de factura, cliente, empresa o RFC.
- Se agregó en SAVCompras/Recepciones la opción en grid principal de búsqueda directa por serie, número de recepción, proveedor, empresa o factura.
- Se modificó el evento de «Rango de Fechas Anterior» para que al entrar y salir de módulos internos respete el último filtro en SAVComercial y SAVCompras.
Update 27-Mar-2012
- Se agregó en SAVCompras/Recepciones el campo de sucursal para identificar de cual viene en la importación.
- Se agregó en SAVCompras/Proveedores/Detalle de Proveedor el campo de Tipo de Documento para que al momento de seleccionarlo en las recepciones traiga por default este campo a la recepción.
- Se agregó en SAVCompras/Recepciones la lógica para poder generar en automático las pólizas por Tipo de Documento del Proveedor.
- Se agregó en SAVCheques/Movimientos de chequeras la lógica para poder generar en automático las pólizas de Egresos por Compras a Proveedores.
Update 20-Feb-2012
- Se agregó en SAVComercial/Facturas la opción para poder asociar costos capturados en SAVCompras/Recepciones y poder obtener el margen de utilidad por factura.
- Se agregó en SAVCompras/Recepciones el campo de Fecha de Factura Original para diferenciarla de fecha de recepción.
- Se agregó en SAVComercial/Facturas/Cobros de factura el campo de Tipo de Factura.
- Se ampliaron en SAVContabilidad/Cuentas la longitud de campos Comentario y NivelNombre.
Update 11-Feb-2012
- Se agregó en SAVComercial/Notas de Crédito los campos de capturó cambio, horas de alta y cambio, procesó, fecha de factura asociada, cancelación fecha y motivo.
- Se agregó en SAVCompras/Notas de Crédito los campos de capturó cambio, horas de alta y cambio, procesó, fecha de factura asociada, cancelación fecha y motivo.
- Se agregó en SAVCompras/Ordenes de compra el campo de Serie de Requisición para rastreo.
- Se agregó en SAVVta/Cortes de Día la opción de generar Folio de Valores al hacer el corte con impresión de formato para cía. de seguridad con Folio y Sello.
- Se agregó en SAVVta/Ventas el usuario de captura.
- Se agregó en SAVVta/Devoluciones el usuario de captura.
- Se agregó en SAVVta/Historia/Factura del Día la hora de captura y cambio, cancelación fecha y motivo, procesó fecha y hora.
- Se agregó en SAVComercial/Cobranza el campo de Ultimo Cambio y Hora.
- Se agregó en SAVCompras/Pagos el campo de Ultimo Cambio y Hora.
- Se agregó en SAVConsolida/Cortes de Turno con la importación que genera los cortes diarios en sucursales.
Update 12-Ene-2012
- Se agregó en SAVCompras/Recepciones/Detalle de Recepción los campos de Retención Iva y Retención ISR.
- Se agregó en SAVCompras/Proveedores los campos de default para Iva, Retención Iva y Retención ISR.